LAPORAN HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

 

 

LAPORAN  HASIL

RAPAT  TINJAUAN  MANAJEMEN

(PERIODE  APRIL - SEPTEMBER)

TANGGAL 6 OKTOBER  2016

DI  PUSKESMAS  SUGIHWARAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh:

 

WAKIL MANAJEMEN MUTU

 

A. BAMBANG  SUTRISNO, S.Kep. Ns.

 

 

UPTD PUSKESMAS SUGIHWARAS

KABUPATEN BOJONEGORO

 

 

 

 

KATA PENGANTAR

 

   Puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa  atas rahmat dan karuniaNYA, kami Tim Manajemen Mutu Akreditasi dapat menyelesaikan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen Puskesmas Sugihwaras

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen pada tanggal 6 Oktober 2016 ini disusun sebagai pertanggung jawaban dan wujud komitmen kami mempersiapkan Puskesmas Sugihwaras sebagai persyaratan yang harus dilakukan  dalam Akreditasi puskesmas.

Harapan kami semoga Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ini dapat memberikan gambaran tentang persiapan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Sugihwaras dan meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas Sugihwaras.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, sehingga laporan ini selesai pada waktunya.

 

SUGIHWARAS, 6 Oktober  2016   Ketua Tim ManajemenMutu PuskesmasSugihwaras         A.Bambang,S.Kep.Ns NIP. 19660301988021003

Kepala UPTD Puskesmas Sugihwaras         Dr.Agus Gunawan,M.Kes NIP. 196807272002121003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

HALAMAN

Kata pengantar................................................................................................................ .............................................................................................................. ii

Daftar Isi................................................................................................................ ............................................................................................................. iii

BAB I  PENDAHULUAN................................................................................................................ .............................................................................................................. 1

............. A. LATAR BELAKANG

BAB II LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN ................................................................................................................ .............................................................................................................. 2

2.1 Pembukaan....................................................................................................... ..................................................................................................... 3

2.2 Sambutan Kepala Puskesmas ....................................................................................................... ..................................................................................................... 4

2.3 Pemaparan Hasil Audit Internal ....................................................................................................... ..................................................................................................... 5

2.4 Pemaparan Hasil Survey Kepuasan ....................................................................................................... ..................................................................................................... 6

2.5 Pemaparan hasil pencapaian Indikator mutu layanan Klinis dan keselamatam....................................................................................................... ..................................................................................................... 7

2.6 Pemaparan Hasil Identifikasi /evaluasi manajemen resiko....................................................................................................... ..................................................................................................... 8

2.7 Pemaparan hasil identifikasi komplain....................................................................................................... ..................................................................................................... 9

2.8 Tindakan Koreksi dan Preventif ....................................................................................................... ................................................................................................... 10

2.9 TinjauanTindakLanjutSebelumnya....................................................................................................... ................................................................................................... 11

2.10 Rencana Perbaikan Sistem Manajemen Mutu  ..................................................... ..........................                    12

2.11 Kesimpulan dan kebijakan Kepala Puskesmas.............................................. .....................................................13

BAB III  PENUTUP................................................................................................................ ........................................................................................................... 14.

LAMPIRAN 1  :  RESUME HASIL AUDIT INTERNAL

LAMPIRAN 2  :  RESUME HASIL SURVEY KEPUASAN PASIEN

LAMPIRAN 3  :  RESUME HASIL MANAJEMEN RESIKO

LAMPIRAN 4  :  RESUME HASIL MANAJEMEN KOMPLAIN

LAMPIRAN 5  :  RESUME HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU KLINIS

LAMPIRAN 6  :  DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  I

PENDAHULUAN

 

A.      LATAR BELAKANG.

                        Tinjauan  manajemen  adalah salah satu klausul yang penting dalam penerapan sistem manajemen mutu.Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasinya ,dalam selang waktu yang direncanakan ,untuk memastikan kelanjutan kesesuaian ,kecukupan dan efektifitasnya.Tinjauan manajemen biasanya dilakukan secara rutin tahunan yang pelaksanaannya tergantung penetapan dari organisasi/institusinya.Dalam Akreditasi Puskesmas ,Tinjauan manajemen dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan tertulis dalam Manual Mutu,biasanya pelaksanaannya setiap enam bulan sekali ( 6 ).Tinjauan manajemen umumnya dilakukan  dengan cara rapat bersama dengan semua unsur yang ada yang meliputi tim mutu ( tim survey ,tim audit ) , Unit pelaksana, dan seluruh staff untuk memaparkan pencapaian ,temuan-temuan yang ditemukan waktu dilakukan audit oleh audit internal serta kendala yang dihadapi,oleh karena itu disebut Rapat Tinjauan Manajemen.Pelaksanaan dari tinjauan manajemen harus dipelihara catatannya namun disini juga terkadang menjadi kendala bagi Institusi untuk membuat laporan hasil Tinjauan manajemen yang baik.Sehingga seringkali dijumpai ,meski sudah dilaksanakan namun masih juga mendapatkan temuan pada saat adanya Audit Eksternal,hal ini dikarenakan masih adanya kekurangan dalam penyampaian dan laporan tinjau manajemen.

 

B.      TUJUAN

1.    Umum

       Sebagai alat yang sangat kuat dalam Identifikasi yang tepat untuk mencapai peningkatan organisasi /Institusi agar kualitas pelayanan/produk yang dihasilkan menjadi ber mutu dan menjamin sistem manajemen mutu berjalan sesuai yang diharapkan.

2.    Khusus

a. Menilai peluang peningkatan.

b. Menilai kebutuhan perubahan Sistim Manajemen Mutu ( SMM ),termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PELAKSANAAN  RAPAT  TINJAUAN  MANAJEMEN I

Dilaksanakan  Pada    : Hari : Kamis ,Tanggal  6  Oktober  2016

Dimulai                       : Pukul  10.00 S/D Selesai.

Rapat  Dihadiri           : 1. KEPALA PUSKESMAS

                                    2. WAKIL MANAJEMEN MUTU BESERTA TIM MUTU

                                    3. SELURUH  STAFF PUSKESMAS SUGIHWARAS.

 

SUSUNAN  ACARA             :

1.       Pembukaan

2.       Yel-Yel Puskesmas Sugihwaras

3.       Menyanyikan  Lagu  Mars Dan Hymne Puskesmas Sugihwaras

4.       Acara Dibuka Dengan Sambutan Dari Kepala Puskesmas

5.       Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Dipimpin oleh Wakil Manjaemen Mutu

          Agenda  Rapat  Tinjauan  Manajemen :

A.   Pemaparan  hasil  audit  internal.

B.   Pemaparan  Survey  Kepuasan  Pelanggan

C.   Pemaparan  kinerja  proses/pencapaian sarmut.

D.   Hasil  tindakan  perbaikan/pencegahan

E.    Kesimpulan  /kebijakan  dari  Kepala Puskesmas..

6.       Doa

7.       Penutup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LAPORAN  RAPAT  TINJAUAN  MANAJEMEN I

 

2.1  PEMBUKAAN

Rapattinjauanmanajemendipimpinolehwakil manajemen mutudandihadiriolehkepala puskesmas Sugihwaras dan seluruh staff puskesmas.

 

2.2SAMBUTAN KEPALA PUSKESMAS

KepalaPuskesmasmenyampaikanbahwasemuaketuatimbaik ,admen,ukm,ukp dan manajemenmutuyang membawahi 4 timyaitutim Audit Internal, timManajemen Survey, timManajemenKomplaindantimManajemenResikoharusmelaksanakantugasdantanggungjawabsesuaidengan SOP. Pembagiantimtersebutdimaksudkan agar pekerjaandapatdiselesaikandengancepatdanbaik.

 

2.3     PEMAPARAN  HASIL TEMUAN AUDIT  INTERNAL YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 26 S/D 29 SEPTEMBER 2016, OLEH KOORDINATOR AUDIT INTERNAL  : dr. NENY NURLAELY.

          Waktu                                        : Jam 10.15 – 11.00

          Laporan Hasil  Temuan             : Terlampir

          PEMBAHASAN                       : Klarifikasi/Umpan Balik Dari Masing-Masing                                                                           Unit Terkait Dengan  Hasil Temuan Audit  Internal.

          KESIMPULAN                         :

A.      Hasil  temuan oleh Tim Audit Internal pada :

1.    Unit  Loket   ( Bpk Sutadi )

       Input : SOP penyampaian informasi tentang jenis pelayanan,cara pendaftaran dan sistim rujukan belum dibuat.

       Proses :        

-   Belum menyusun indikator kinerja pendaftaran

-   Tidak ada alur pendaftaran pelayanan

-Penyampaian informasi dan sosialisasi tentang Hak dan kewajiban          belum dilaksanakan

-   Banner bagan alur pendaftaran belum diadakan

-   Leaflet media informasi tentang jenis layanan ,hak dan kewajiban dan jam buka layanan belum ada.

-   Belum melakukan evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran.

       Out put   : Pelaksanaan survey  tingkat kepuasan pelanggan dengan kancing         belum berjalan dengan semestinya ( kancing masih diambikan petugas )

       Klarifikasi /tanggapan penanggung jawab Unit Pendaftaran:

-   Menerima semua hasil temuan audit kecuali :

-   Alur pelayanan pendaftaran sudah ada ( Alur lama ,yang baru      masih dalam proses pembuatan)

-   Penyampaian informasi Hak dan kewajiban pasien

     sudah dilakukan setiap pagi sebelum proses pendaftaran di mulai( Auditor

     belum ada dan tidak menanyakan )

-   Pemberian kancing kepuasan pelanggan sudah berjalan sesuai                  ,petugas loket hanya mengarahkan.

2.    Unit Gawat darurat.

-      Immobilization set ( spalk ) tidak adaKlarifikasi /tanggapan PJ UGD ( Bpk.M.Kusnan ):

-      Bisa menerima dan akan diadakan  Immobilization set

3.    Poli Umum ( Ibu.Novariaka ).

       Input :

-      Permenkes N0 5 tahun 2014 tentang layanan klinis belum ada

-      Sampah medis dan non medis tidak ada

Proses :

-      Pengisian rekam medis belum lengkap ( Anamnesa tidak lengkap)

-      Tingkat  kepatuhan terhadap SOP tentang penggunan APD petugas BP

-      Pencegahan infeksi Nosokomial tidak dilakukan di buktikan dengan tidak adanya Hand sanitaser di ruangan .

Klarifikasi /Tanggapan PJ Poli UMUM :

-      Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan

4.    Unit Gigi dan Mulut ( drg. Nike  )

Proses .

-      Tingkat kepatuhan SOP terhadap tindakan pelayanan Gigi Klarifikasi /Tanggapan PJ Gilut  :

-      Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan

5.    Unit K.I.A.

       Input.

-      S.K pendelegasian wewenang tidak ada.

-      SOP Pelayanan ANC, SOP pelayanan IVA ,SOP Pengkajian awal ,SOP PPI,SOP Penggunaan APD belum ada.

-      Tempat sampah medis dan medis tidak ada kantong plastiknya.

 Proses.

-      Pelaksanaan PPI tidak sesuai SOP.

-      Klarifikasi /Tanggapan PJ KIA  :          Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

 

6.    Unit K B.

       Input.

-      Permenkes No 5 tahun 2014  tentang layanan klinis tidak ada

-      Pendelegasian wewenang belum ada.

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit KB. 

Input.

-      Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

7.    Unit Kasir.

       Input.

-      Permenkes RI No 75 Tahun 2014 tidak ada.

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Kasir :

-      Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

8.    Unit Imunisasi

       Input

-      Pendelegasian wewenang belum ada.

-      Bukti Pelatihan petugas imunisasi tidak ada

Proses

-      Kepatuhan terhadap SOP tentang pelaksanaan PPI

-      Penanganan dan Pembuangan limbah medis

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Imunisasi :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

9.    Unit Gizi

       Input

-      Gudang Penyimpanan PMT belum ada

Proses

-      Evaluasi kasus rujukan gizi buruk dan gizi kurang tidak ada

-      Evaluasi kasus bumil KEK tidak ada

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Gizi :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

10.  Unit Indera

       Input

-      Pedoman Manajemen kesehatan indera tidak ada

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Imunisasi :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

 

11.  Unit Rawat Inap

       Input

-      SK Rawat Inap Tidak ada

-      Pengaturan tentang rekam medis tidak ada

-      Pedoman triase tidak ada

-      Kamar mandi kotor

-      Ventilasi ruangan kurang

-      Tempat sampah medis tidak ada plastiknya

Proses

-      SOP Pendaftaran pasien rawat inap tidak ada

Output :

-      Tingkat kepuasan pelanggan dengan kancing tidak dilakukan

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Rawat Inap :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

12.  Unit Persalinan

       Input

-      SK Tim PONED, penanggung jawab dan uraian tugas tidak ada

-      Sk tentang kasus-kasus yang harus dirujuk tidak ada

-      MOU rumah sakit rujukan PONED tidak ada

-      Wastafel rusak

-      APAR tidak ada

-      Section listrik tidak ada

Proses

-      SOP Konsul pasien PONED tidak ada

-      SOP ambulan rujukan tidak ada

-      SOP termoregulasi neonatus tidak ada

-      Indikator kinerja PONED tidak dibuat

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit PONED :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

13.  Unit Laboratorium

       Tidak ada temuan

 

14.  Unit Obat

       Input

-      Pedoman penggunaan obat psikotropika dan narkotika tidak ada

-      Daftar formularium obat puskesmas tidak ada

Proses

-      Penyusunan daftar stok obat tidak dibuat

-      Evaluasi tindak lanjut obat yang mendekati kedaluwarsa tidak dilakukan

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Obat :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

15.  Unit Gudang obat

       Input

-      Ijazah dengan kompetensi yang dipersyaratan tidak sesuai

-      Bukti pelatihan petugas gudang obat tidak ada

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Gudang Obat :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

16.  Unit Tata Usaha

       Input

-      SK peraturan internal tidak ada

-      Luas ruangan tidak sesuai standar

Proses

-      Penyusunan RUK dan RPK berdasarkan dana program puskesmas tidak dilakukan

-      Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi antara unit tata usaha dan unit terkait tidak dilakukan

Klarifikasi /Tanggapan PJ Unit Tata Usaha :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

17.  UKM Promkes

       Input

-      SK Kepala Puskesmas tentang pelaksanaan kegiatan tidak ada

-      Pemegang program belum bersertifikat pelatihan

-      Persyaratan kompetensi tidak sesuai

Proses

-      Kerangka acuan kegiatan promkes kurang

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Promkes :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

18.  UKM Kesling

       Input

-      Kualifikasi SDN tidak sesuai

-      Tenaga kesehatan belum terlatih / bersertifikat

Proses

-      Bukti pengusulan SDM untuk mengikuti pelatihan belum ada

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Kesling :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

19.  UKM KIA/KB

       Input

-      SK UKM Belum ada

-      Buku manajemen balita sakit balita sehat tidak ada

-      SOP konseling posyandu balita tidak ada

Proses

-      Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang posyandu balita

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM KIA/KB :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

20.  UKM Gizi

       Input

-      Buku Pedoman pelayanan gizi puskesmas tidak ada

-      Permenkes RI nomor 26 tahun 2016 tentang kompetensi tenaga gizi tidak ada

-      Buku standar tentang antropremeti tidak ada

Proses

-      Peta desa rawat gizi tidak ada

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM GIZI :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

21.  UKM Indera

       Input

-      Indikator mutu UKM belum dibuat

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Indera :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

22.  UKM Kesehatan Jiwa

       Input

-      Tenaga kesehatan belum terlatih / bersertifikat

Proses

-      Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang pelaksanaan kunjungan rumah

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Jiwa :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

23.  UKM Kesehatan Olahraga

       Input

-      Buku pedoman kesehatan olahraga belum ada

Proses

-      Rencana pelaksanaan konseling tidak dilakukan

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Olahraga :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

24.  UKM Posyandu Lansia

       Input

-      Lansia KIT tidak ada 

Proses

-      Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang posyandu lansia

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM Posyandu Lansia :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

25.  UKM UK

       Input

-      Tenaga kesehatan belum terlatih

Proses

-      Rencana pelaksanaan konseling tidak dilakukan

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM UK :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

26.  UKM CHN

       Input

-      PHN Kit Tidak Ada

-      SK Kepala Puskesmas tentang pelaksanaan kegiatan tidak ada

-      Tenaga kesehatan belum terlatih

Proses

-      Tingkat kepatuhan terhadap SOP tentang kunjungan rumah keluarga rawan

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM CHN  :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

27.  UKM UKS

       Input

-      Buku Pedoman UKS tidak ada

-      Tenaga kesehatan belum terlatih

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM UKS :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

28.  UKM UKGS

       Proses

-      Rencana pelatihan konseling tidak dilakukan

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM UKGS :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

29.  UKM P2P

       Proses

-      Penyuluhan ABATE di sekolah belum dilakukan

Klarifikasi /Tanggapan PJ UKM P2P :

-        Menerima semua atas temuan Audit dan akan dilakukan perbaikan.

 

 

 

2.4.    PEMAPARAN  HASIL  SURVEY  KEPUASAN  PELANGGAN OLEH KOORDINATOR SUR VEY  : IKA WAHYUNI, S.ST

          WAKTU                                   : 11.00 – 11.45.

1.    HASIL SURVEY KEPUASAN KANCING.

          Gambaran Responden

                        Jumlah responden sejak Bulan April s/d September 2016 sebanyak 30325 orang. Responden adalah seluruh pasien rawat jalan di Puskesmas Sugihwaras dan pasien rawat inap yang diijinkan pulang oleh dokter hari itu. 

         

          Hasil Pengumpulan Data

                        Dari Bulan April s/d September 2016. Data yang masuk dari seluruh unit pelayanan sebanyak 30325 orang. Dari 30325 orang  yang menyatakan puas sebanyak 30325 orang dan 668 orang menyatakan tidak puas

          Kesimpulan

Dari analis data yang masuk dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.     Dalam bentuk angka :

a.   30325 orang puas terhadap pelayanan diseluruh unit pelayanan Puskesmas Sugihwaras

b.   668 orang tidak puas terhadap pelayanan diseluruh unit pelayanan Puskesmas Sugihwaras

2.     Dalam bentuk persen :

a.   97,8% responden menyatakan puas terhadap pelayanan diseluruh unit pelayanan Puskesmas Sugihwaras.

b.   2,2 % responden menyatakan tidak puas terhadap pelayanan diseluruh unit pelayanan Puskesmas Sugihwaras.

3.     Dari 668 orang ( 2,2 % ) yang menyatakan tidak puas terhadap pelayanan,ada di Unit :

a.   Poli Indera

b.   Poli Gilut

c.   Unit Sanitasi

 

d.   Tata Usaha

 

2.    ANALISA SURVEY IKM DI MASING-MASING UNIT/POLI PELAYANAN SEBAGAI BERIKUT :

Ketidak puasan pelanggan tentang pelayanan di masing masing unit:

1.       PENDAFTARAN

          a. Kejelasan Prosedur Pelayanan ( U2.a )

          b.Ketepatan waktu pelayanan dengan jadwal yang ditetapkan ( U3.b )

          c.Kepastian / keberadaan petugas ( U6.a )            

2.       UNIT OBAT

          a.Tanggung Jawab Dalam Memberi Pelayanan ( U7.a )

          b.Ketepatan waktu pelayanan dengan jadwal yang ditetapkan ( U3.b )

3.       POLI INDERA

          a.Kepastian Waktu Pelayanan ( U3.a ) 

          b.Kedisiplinan Petugas Dalam Pelayanan ( U6.b )

4.       POLI GIGI

          -

5.       POLI UMUM

          a.Kepastian Waktu Pelayanan ( U3.a ) 

          b.Kepastian / keberadaan petugas ( U6.a )

          c.Ketepatan waktu pelayanan dengan jadwal yang ditetapkan ( U3.b )

6.       POLI IMUNISASI

          - Tidak ada keluhan

7.       POLI GIZI

          -Tidak ada keluhan

8.       POLI SURVAILANS

          a.Kepastian Waktu Pelayanan ( U3.a ) 

          b.Kepastian / keberadaan petugas ( U6.a )

          c. Tanggung Jawab Petugas Dalam Memberi Pelayanan ( U7.a )

9.       UNIT RAWAT INAP

          a.Kejelasan Persyaratan ( U1.a )

          b.Kesesuaian Janji Pelayanan Dengan Pelaksanaan Pelayanan ( U8.a )

          c.Kesesuaian Hasil Pelayanan Dengan Ketentuan Yang Sudah Ditetapkan ( U5.a )

10.     UNIT LABORATORIUM

          a.Kepastian Waktu Pelayanan ( U3.a ) 

          b.Kejelasan Tarif Pelayanan  ( U4.a )

11.     UGD

          a. Kepastian / keberadaan petugas ( U6.a )

          b.Kemampuan Petuagas Dalam Memberi Pelayanan ( U6.c )

          c.Tanggung Jawab Petugas Dalam Memberi Pelayanan ( U7.a )

12.     POLI KIA

          -Tidak ada keluhan

13.     POLI KBIA

          -Tidak ada keluhan

 

KESIMPULAN ANALISA SURVEY IKM

         Ada 3 Point tertinggi tentang ketidak puasan pelanggan dari  hasil analisa IKM dari masing-masing poli/unit pelayanan,adalah sebagai-berikut :

         1.  Kepastian waktu pelayanan ( U3.a )

         2.  Kepastian / Keberadaan Pelayanan ( U6.a )

         3.  Tanggung Jawab Petugas Dalam Memberikan Pelayanan ( U7.a )

2.5.    PEMAPARAN  HASIL  PENCAPAIAN  INDIKATOR  MUTU LAYANAN KLINIS DI AREA PRIORITAS DAN  MASING – MASING UNIT OLEH KETUA PMKP : DR.RIZKA.

          Waktu                : Jam 11.45 – Jam 12.45.

          Laporan Hasil Pencapaian Indikator  Mutu layanan Klinis di area prioritas dan  Tiap Unit                 : Terlampir.

          Kesimpulan       : Ada unit yang masih rendah hasil pencapaian Indikator Mutu layanan Klinis, yaitu :

          1.Poli Gigi & Mulut   :

          Nama Indikator Mutu :kunjungan ulang pasien dengan diagnosa    periodontitis apicalis.

          Target                : 50 %

          Pencapaian        : 21 %.

          Hasil Pencapaian Indikator Mutu layanan Klinis Di Area prioritas dan Unit lain:

          4 Area prioritas : Laboratorium, Unit Obat ,UGD , Loket pendaftaran :

No	Nama Unit	Nama Indikator Mutu	Target	Pencapaian
1	Laboratorium	Input :
		-Pelayanan Laboratorium dilakukan oleh tenaga teknis ahli tekhnologi laboratorium medic ( ATLM )	100%	100%
		Proses :
		-Keberhasilan dalam pengambilan sampel darah vena	100%	89,51 %
		Out put :
		Hasil Pemeriksaan laboratorium disampaikan dalam waktu < 120 menit	100%	100 %
		Out Come :
		-Kepuasan pelanggan	100%	96,49 %
2	Obat	Input :
		-Ketersediaan Formularium	100%	100%
		Proses :
		Waktu tunggu pelayanan obat non racikan < 5 mnt	100%	95.78%
		Out Put :
		Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%
		Out Come :
		Kepuasan Pasien	100%	99,25%
3	UGD	Input :
		Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat ( ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/BCLS)	100%	78,9%
		Proses :
		Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam	100%	100%
		Out Put :
		Ketepatan pelaksanaan trease	90%	83,33%
		Out Come :
		Kepuasan Pasien	90%	96,87%
4	Pendaftaran	Input :
		Kesesuaian jam buka pelayanan 07.30 WIB – 12.00 WIB	100%	100%
		Proses :
		Penyediaan waktu, dokumen rekam medis rawat jalan < 7 mnt	80%	98,23%
		Out Put :
		Kejelasan penyampaian informasi Hak dan Kewajiban Pasien	100%	100%
		Out Come :
		Kepuasan Pasien	100%	98,64%
	UNIT LAINNYA
5.	Poli Umum	Penatalaksanaan ISPA sesuai prosedur (tidak menggunakan Antibiotik )	80%	61,5%
6.	Poli Gigi	Kunjungan ulang pasien dengan diagnose pridodeontis apicalis	50%	21%
7.	Poli Imunisasi	Terlayaninya imunisasi TT pada ibu hamil yang belum TS	85%	61,53%
8.	Unit Kaber	Ibu hamil dengan skor 10 atau lebih harus partus di Puskesmas PONED	100%	66%
9.	Poli KB	Peningkatan kunjungan ulang KB IUD di Puskesmas Sugihwaras	100%	69,9%
10.	Poli KIA	Kunjungan ibu hamil K1 terlayani 10 T	100%	97,43%
11.	Unit Sanitasi	ODF	100%	78%
12.	Unit Kasir	Meminimalisir resiko terjadinya kesalahan-kesalahan pengembalian uang kepada pelanggan	100%	100%
13.	Poli Indera	Pasien dengan kelainan refraksi mau menggunakan kaca mata koreksi	100%	88%

 

KESIMPULAN AUDIT MEDIS PERIODE SEPTEMBER 2016

1. Dr. Nenny di unit Poli Umum

1.     Proses

a.     Penulisan rekam medik belum sesuai SOP

2.     Out come

Tidak ada temuan

3.     Dokumen Rekam medik tentang Hipertensi 1

a.     Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP

b.     Pemberian therapi dan tindakan belum sesuai SOP

Dokumen rekam medik tentang hipertensi 2

a.     Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP

Dokumen rekam medik tentang gastritis 1

a.     Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP

Dokumen rekam medik tentang gastritis 2

a.     Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP

2. Drg. Nike di unit pelayanan gigi dan mulut

1.     Proses

a.     Penulisan rekam medik belum sesuai SOP

2.     Out come

Tidak ada temuan

3.     Dokumen rekam medik tentang periodonttitis apikalis

a.     Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP

Dokumen rekam medik tentang persistensi

a.     Penulisan rekam medik belum lengkap sesuai SOP

3.  dr. rizka di unit rawat inap dan ugd

       1.proses

                   a.  penulisan rekam medik tidak bisa dibaca oleh sejawat lain

            2.    out come

                   Tidak ada temuan

3.      Dokumen rekam medik tentang hipertensi dan DM

a.     Penulisan rekam medik tidak bisa dibaca sejawat lain

                   Dokumen rekam medik tentang CHF

b.     Penulisan rekam medik tidak dapat dibaca oleh sejawat lain

 

 

2.6.    IDENTIFIKASI / EVALUASI MANAJEMEN RESIKO DI PUSKESMAS SUGIHWARAS OLEH TIM MANAJEMEN RESIKO : M. KUSNAN, S.Kep.Ns

          Waktu                : Jam 13.30 – Jam 14.00.

          Laporan Hasil Identifikasi / Evaluasi Manajemen Resiko : Terlampir.

          Kesimpulan  : Identifikasi resiko dan analisa dengan FMEA telah dilakukan, dan telah dibuat rencana tindak lanjut dan tindak lanjutnya dalam upaya meminimalkan resiko yang dapat terjadi dimasing-masing unit di Puskesmas Sugihwaras.

Angka Kejadian            : KTD, KTC, KPC, KNC mulai bulan Juni s/d September 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jenis Kejadian	Lokasi	Masalah	Analisa	Rencana Tindak Lanjut
1.	01-06-2016	KTD	UGD	Pasien jatuh dari tempat tidur	Tempat tidur tidak ada pengaman	Memasang pengaman di bed pasien
2.	15-08-2016	KTD	UGD	Plafon teras tiba-tiba runtuh diperkirakan pada malam hari	Penyebab terjadinya runtuhnya plafon terasa puskesmas tidak diketahui secara pasti	1. Plafon telah diperbaiki tgl.11-10-2016
3.	11-08-2016	KNC	Poli Umum	Salah pemanggilan nama pasien	Pasien yang dipangil tidak sesuai identitas dalam rekam medis (nama hampir sama)	Mengecek ulang identitas pasien dan menanyakan ulang identitas dengan rekam medis
4.	13-09-2016	KNC	Laboratorium	Tabung sampel tiba-tiba jatuh dan pecah	Petugas kurang hati-hati dalam menempatkan tabung	Petugas lebih hati-hati menempatkan tabung sampel
5.	15-09-2016	KTD	Ruang Pertemuan	Kursi platik untuk duduk tiba-tiba lentur/patah	Pegawai gemuk sehingga kursi plastik sudah agar rapuh sehingga tidak mampu menopang berat badan	Segera mengganti kursi baru (15-09-2016 )

 

 

 

2.7.    PEMAPARAN HASIL IDENTIFIKASI KOMPLAIN .

          OLEH : IKA WAHYUNI S.S.T.

          Waktu : 14.00 – 14.30.

          Hasil rekapitulasi komplain/keluhan pelaggan ,penanganan dan tindak lanjut terlampirPemaparan hasil komplain disampaikan oleh ketua Tim Survey dan penanganan Keluhan  pelanggan : Ika Wahyuni.SST.

          Penanganan umpan balik dan keluhan pelanggan /komplain di Puskesmas Sugihwaras Melalui berbagai cara ,yaitu  melalui survey kepuasan ,keluhan pelanggan melalui SMS,telepon maupun kotak saran dan Call Center.

 

2.8.    TINDAKAN KOREKSI DAN PREVENTIF

1.    TindakanKoreksi :

       Langkah-langkahperbaikantelahdilakukanterhadaplaporanhasiltimSurvey ,timaudit  internal , timkomplaindantimmanajemenresikoantara lain dikegiatanAdministrasi , UKMdanPelayananKlinis.

2.    TindakanPreventif :

Tindaklanjuthasilkoreksitelahdilakukanperbaikandanpenangananresikosertapeningkatanmutulayananklinisdibeberapapoli / unitantara lain di PendaftarandanRekamMedik , PoliUmum, Poli KIA-KB,Poli Indera,KlinikGizi , Poli GiLut,LaboratoriumdanKamarObat , dan di lingkunganPuskesmasSugihwaras.

 

2.9.    TINJAUAN TINDAK LANJUT SEBELUMNYA-

            -Tidak ada.

 

2.10.  RENCANA PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

TahapanPuskesmasSugihwarasmenujusertifikasiAkreditasimakaperbaikansistemmanajemenmutuditerapkansecaraberkelanjutan .

          Hasil audit internal , survey termasukkotak saran , smsdanteleponselaluditindaklanjutidandiumpanbalikkepadalintas program , lintassektor , maupunmasyarakatuntukmendapatkanmasukan yang sesuaidengankondisi di wilayahkerjaPuskesmasSugihwaras.

RencanaperbaikansistemmanajemenmutuuntukpersiapanakreditasiPuskesmasadalahsebagaiberikut :

a.          Pemahamantentangkonsepakteditasipadasemuajajaransecaraintergratif.

b.         Dokumenpengelolaandanpengendaliannya.

c.          Materitelusur.

d.         ImplementasiberkelanjutanpadasemuaPokjasesuaikonsep yang telahdipahamibersamasehinggasistemmanajemenmutusesuaikonsepakreditasidapatdijalankan.

e.          Evaluasi setiap Indikator Mutu baik Admen,UKM,UKP perlu dilakukan setiap 3 bulan sekali,Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen harus dilaksanakan sesuai agenda setiap 6 bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

 

2.11.  KESIMPULAN / KEBIJAKAN DARI KEPALA PUSKESMAS.

1.    Seluruh staf wajib memberikan pelayanan ke masyarakat dengan senyum, salam dan sapa ( 3 S )

2.    Rekam medis perlu dijaga kerahasiaan, keamanan dan penyimpanannya sehingga alur pendistribusian dari unit pendaftaran ke unit pelayanan dan kembali lagi ke unit pendaftaran aman dan terkendali

3.    Selalu memberikan informasi ke pasien tentang Hak Dan Kewajiban Pasien, jenis-jenis pelayanan yang bisa dilakukan di puskesmas sugihwaras.

4.    Semua unit pelayanan perlu menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan pasien.

5.    Indikator Mutu Admen, UKM dan UKP untuk perlu senantiasa dilakukan evaluasi

6.    Dalam memberikan pelayanan semua unit perlu memperhatikan SOP,KAK ,Pedoman yang berlaku di tiap Unit

7.    Keamanan obat dan bahan habis pakai perlu di perhatikan, jangan sampai ada yang ED

8.    Komunikasi internal unit antara Pimpinan dengan PJ Admen ,PJ UKP ,PJ UKM dan komunikasi PJ dengan pelaksana  untuk perlu senantiasa di lakukan dengan teratur dan terjadwal.

9.    Pendokumentasian pada setiap kegiatan perlu di tingkatkan

10.  Survey kepuasan pelanggan perlu di tingkatkan kualitasnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

           

            Melalui pertemuan tinjauan manajemen berbagai permasalahan yang terkait dengan  mutu dan kinerja ,serta operasional sistim manajemen mutu dan system pelayanan dalam memberikan pelayanan dan produk kepada pelanggan / pengguna dibahas dan ditindaklanjuti dalam upaya-upaya untuk melakukan perbaikan

            Keberhasilan pertemuan tinjauan manajemen ini tergantung pada komitmen untuk melakukan perubahan – perubahan dan perbaikan sesuai dengan apa yang direkomendasikan dan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN I

PEMBUKAAN RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMAPARAN HASIL AUDIT INTERNAL I Oleh : Dr. NENY NURLAILY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMAPARAN HASIL SURVEY HASIL KEPUASAN PELANGGAN

Oleh : IKA WAHYUNI S.S.T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMAPARAN HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR MUTU DI AREA PRIORITAS DAN  MASING-MASING UNIT

OLEH KETUA PMKP : Dr. Ryska .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMAPARAN HASIL IDENTIFIKASI RESIKO

       OLEH KETUA TIM MANAJEMEN RESIKO : M.KUSNAN.S.Kep.Ns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESERTA RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN