KAK AUDIT INTERNAL KEPEGAWAIAN

 

 

CONTOH

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL KEPEGAWAIAN

 

 

 

I.    Pendahuluan:

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi  masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

 

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik.

 

 

II.            Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Adapun bidang kepegawaian merupakan salah satu esensi manajemen puskesmas yang kinerjanya mempengaruhi keseluruhan pelayanan.

 

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

 

III.        Tujuan audit:

Tujuan Umum:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian prosedur dan capaian kinerja bidang Kepegawaian.

Tujuan Khusus:

1.   Melakukan penilaian capaian kinerja Kepegawaian

2.   Melakukan penilaian kepatuhan terhadap SOP jadwal dinas

 

 

IV.  Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a.   Lingkup audit:

1.   Capaian kinerja Kepegawaian

2.   Pelaksanaan Jadwal Dinas

b.   Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:

1.   Audit di Puskesmas:

a). Melakukan audit terhadap capaian kinerja Kepegawaian

b). Melakukan audit terhadap kepatuhan pelaksanaan jadwal dinas

 

V.            Cara melakukan kegiatan:

a.                               Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:

1. Target indikator kinerja Kepegawaian

2. Prosedur (SOP) jadwal dinas

b.   Metoda untuk melakukan audit internal:

Observasi, regulasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan

c.             Instrumen Audit: (terlampir)

 

 

VI.        Sasaran (Objek) audit:

-       Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja Kepegawaian

-       Terlaksananya audit terhadap Pelaksanaan jadwal dinas

 

VII.     Jadual dan alokasi waktu  :

 

a. Audit Pertama

         1. Telusur data kinerja Kepegawaian    : 8 Mei 2018

         2. Observasi dan wawancara pegawai  : 8-10 Mei 2018

 

b.                              Audit Kedua:

         1. Telusur data kinerja Kepegawaian    : 21 Agustus 2018

         2. Observasi dan wawancara pegawai  : 21-23 Agustus 2018

         3. Analisis dan penyusunan laporan audit         : 24 – 27 Agustus 2018

 

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali.  Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

 

IX.        Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.  Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

 

 

 

 

Instrumen audit

 

Lampiran 1. Chek list capaian kinerja KIA:

 

No	Indikator	Target Puskesmas	Bidan di desa Kaliwungu		Bidan di desa Manyaran		Bidan di desa Sidomulyo
1	K1
2	K4
3
4

 

 

Lampiran 2. Panduan Wawancara:

 

 

No	Daftar pertanyaan	Jawaban
		Bidan koordinator di Puskesmas	Bidan di desa Kaliwungu	Bidan di desa Manyaran	Bidan di desa Kaliwungu
1	Bagaimana cakupan program KIA
2	Mengapa cakupan .....tidak tercapai
3	Adakah upaya yang sudah dilakukan agar tercapai
4	Apa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan KIA
5	Bagaimana proses deteksi dini risiko tinggi dilakukan
6	Adakah kendala dalam pelaksanaan ?

 

Lampiran 3. Instrumen observasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini ibu hamil di desa

 

 

 

No	Check list kegiatan yang diobservasi	Pelaksanaan kegiatan
		Bidan desa Kaliwungu			Bidan desa Manyaran			Bidan desa Sidomulyo
1
2
3
4
5
6
7