KAK AUDIT INTERNAL PISPK

 

 

CONTOH

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL PISPK

 

 

 

I.    Pendahuluan:

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga adalah implementasi langsung dari Nawa Cita Presiden Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga.Sehingga Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung saja, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya.

Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari data & informasi dari Profil Kesehatan Keluarga untuk mendukung validitas data dan memberikan intervensi awal bila ada masalah kesehatan terhadap 12 indikator seperti yang terdapat pada Paket Informasi Kesehatan Keluarga (Pinkesga). Selanjutnya Puskesmas akan melakukan analisis terhadap hasil pendataan dan merencanakan upaya intervensi yang dilakukan terhadap masalah kesehatan yang dibahas dalam forum lokakarya mini Puskesmas.

 

 

II.            Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Sedangkan PISPK adalah amanat Permenkes 39 tahun 2016 yang hasil pelaksanaannya merupakan salah satu pondasi untuk menyusun Perencanaan Tingkat Puskesmas. 

 

Agar pelaksanaan audit internal PISPK dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

 

III.        Tujuan audit:

Tujuan Umum:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja PISPK.

Tujuan Khusus:

1.   Melakukan penilaian kesesuaian pelaksanaan persiapan kunjungan rumah PISPK

2.   Melakukan penilaian kesesuaian pelaksanaan kunjungan rumah PISPK

3.   Melakukan penilaian capaian progres pelaksanaan PISPK

 

IV.  Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a.   Lingkup audit:

1.   Pelaksanaan persiapan kunjungan rumah dan kunjungan rumah PISPK

2.   Capaian progres pelaksanaan PISPK : Capaian Kelurahan total coverage PISPK, capaian KK yang dientry ke dalam aplikasi KS

b.   Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:

1.   Audit di Puskesmas:

a). Melakukan audit terhadap pelaksanaan persiapan kunjungan rumah PISPK

b). Melakukan audit terhadap capaian kelurahan total coverage

c). Melakukan audit terhadap capaian jumlah KK yang dientry ke dalam aplikasi KS

 

2.   Audit di desa:

       a). Melakukan audit terhadap pelaksanaan kunjungan rumah PISPK

 

V.            Cara melakukan kegiatan:

a.                               Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:

1. Target capaian desa/kelurahan total coverage PISPK 2018

2. Target capaian KK yang dientry ke aplikasi KS 2018

3. Prosedur (SOP) pelaksanaan persiapan kunjungan rumah dan SOP kunjungan rumah PISPK

b.   Metoda untuk melakukan audit internal:

Observasi, wawancara, melihat dokumen regulasi, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan

c.             Instrumen Audit: (terlampir)

 

VI.        Sasaran (Objek) audit:

-       Terlaksananya audit terhadap pelaksanaan persiapan kunjungan rumah PISPK

-       Terlaksananya audit terhadap pelaksanaan kunjungan rumah PISPK

-       Terlaksananya audit terhadap capaian desa/kelurahan total coverage PISPK 2018

-       Terlaksananya audit terhadap capaian KK yang dientry aplikasi KS

 

VII.     Jadual dan alokasi waktu  :

 

a. Audit Pertama

         1. Telusur data capaian kinerja PISPK di Puskesmas : 8 Mei 2018

         2. Kunjungan rumah PISPK Kenep : 8 Mei 2018

         3. Analisis dan penyusunan laporan audit : 9 – 10 Mei 2018

 

b.                              Audit Kedua:

                  1. Telusur data capaian kinerja PISPK di Puskesmas : 21 Agustus 2018

                  2. Kunjungan rumah PISPK Bulakrejo : 21 Agustus 2018

                  3. Analisis dan penyusunan laporan audit : 22 – 23 Agustus 2018

 

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali.  Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

 

IX.        Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.  Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumen audit

 

Lampiran 1. Chek list capaian kinerja KIA:

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Panduan Wawancara:

 

 

No	Daftar pertanyaan	Jawaban
		Bidan koordinator di Puskesmas	Bidan di desa Kaliwungu	Bidan di desa Manyaran	Bidan di desa Kaliwungu
1	Bagaimana cakupan program KIA
2	Mengapa cakupan .....tidak tercapai
3	Adakah upaya yang sudah dilakukan agar tercapai
4	Apa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan KIA
5	Bagaimana proses deteksi dini risiko tinggi dilakukan
6	Adakah kendala dalam pelaksanaan ?

 

Lampiran 3. Instrumen observasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini ibu hamil di desa

 

 

 

No	Check list kegiatan yang diobservasi	Pelaksanaan kegiatan
		Bidan desa Kaliwungu			Bidan desa Manyaran			Bidan desa Sidomulyo
1
2
3
4
5
6
7