DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL Unit pelayanan : Kefarmasian

 

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

 

No Audit    :	Unit pelayanan   : Kefarmasian	Tanggal  :
Auditor      :	Ruang lingkup  : Dokumen dan Pelayanan

 

NO	DAFTAR PERTANYAAN	SESUAI		KETERANGAN
		YA	TIDAK
	Apakah setiap bulan petugas mengisi indicator mutu pelayanan kefarmasian
	Apakah di ruang kefarmasian terpasang: a. Visi misi, tujuan, tata nilai b. Sasaran keselamatan pasien c. Universal precaution cuci tangan 7 langkah d. Sasaran mutu pelayanan kefarmasian
	Apakah petugas membuat perencanaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai selama 1 tahun
	Apakah penyimpanan obat di gudang obat sudah sesuai dengan Permenkes no 30 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas
	Apakah obat psikotropika sudah disimpan dalam almari berkunci ganda
	Apakah pendistribusian obat secara teratur untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan dan jaringan puskesmas sudah menggunakan form LPLPO
	Apakah petugas melakukan pencatatan dan pelaporan pemakaian obat setiap bulan
	Apakah petugas melakukan pengarsipan secara tertib obat yang diterima
	Apakah petugas melakukan kegiatan pengendalian obat dan BHP untuk menghindari overstock,  stagnasi, stock out dan untuk mencegah terjadinya obat yang kadaluwarsa
	Apakah petugas mampu melaksanakan penanganan obat yang kadaluwarsa
	Dalam rangkaian kegiatan penatalaksanaan obat dan bahan habis pakai, apakah petugas secara tertib melengkapi jenis jenis pencatatan sebagai berikut:
	a.     Kartu stock
	b.     LPLPO
	c.     Buku lidi harian obat
	d.     Data register obat
	e.     Buku obat kadaluwarsa
	f.      Buku rekap kunjungan resep
	g.     Buku catatan narkotik psikotropik
	h.     Buku pencatatan resep obat generic dan non generik
	Apakah petugas melakukan kegiatan evaluasi pengelolaan obat dan BHP dengan melihat laporan keadaan obat pada akhir tahun yang termuat dalam LPLPO
	Apakah petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan resep sesuai persyaratan administratif
	Apakah petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan resep sesuai persyaratan farmasetik
	Apakah ruang kefarmasian mempunyai alur pelayanan resep obat
	Apakah petugas melaksanakan manajemen resiko identifikasi dan analisa resiko terhadap lingkungan serta dan rencana pencegahan di pelayanan kefarmasian
	Apakah petugas melaksanakan kegiatan kewaspadaan untuk menghindari terjadinya KTD (kejadian tidak diharapkan)
	Apakah petugas membuat buku bantu KTD
	Apakah petugas membuat  buku bantu KNC (kejadian nyaris cedera)

 

 

 

                              Auditee                                                                      Auditor

 

 

 

                       (                            )                                                          (                           )