DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL Unit Pelayanan Imunisasi

 

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

 

No Audit    :	Unit Pelayanan :  Imunisasi	Tanggal  :
Auditor      :	Ruang lingkup  : Dokumen dan  pelayanan

 

NO	DAFTAR PERTANYAAN	SESUAI		KETERANGAN
		YA	TIDAK
	Apakah ada SK petugas imunisasi
	Apakah SPO imunisasi sudah lengkap
	Apakah kebersihan ruangan baik
	Apakah kit imunisasi sudah komplit
	Apakah mebeleir imunisasi sudah memenuhi syarat
	Apakah peralatan penunjang imunisasi sudah memenuhi syarat
	Apakah tersedia bahan habis pakai untuk imunisasi
	Apakah petugas membuat jadal pengambilan vaksin
	Apakah petugas menyusun dan mengisi indicator mutu kinerja imunisasi
	Apakah petugas melaksanakan kegiatan imunisasi sesuai SPO
	Apakah petugas melakukan pengecekan suhu ruangan dan suhu didalam lemari es setiap harinya
	Apakah pengadaan dan pendistribusian vaksin berjalan rutin dan baik
	Apakah petugas melaksanakan jadual pelayanan imunsasi sesuai jadual yang telah ditentukan
	Apakah form laporan imunisasi selalu dibuat rutin : a.     Buku stok vaksin b.     Buku grafik suhu c.     Laporan unijec rusak d.     Register kohort ibu dan bayi e.     Dll

 

 

                              Auditee                                                              Auditor

 

                         (                                   )                                       (                                    )