314B RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

 

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

...............................................................

TAHUN.................

 

 

I.        Latar Belakang:

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

 

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

 

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

 

II.    Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

 

III.  Lingkup audit:

Pelayanan UKM:

-       KIA

-       Promkes

-       Gizi

-       Pencegahan Penyakit

-       Kesehatan Lingkungan

 

Pelayanan UKP:

            - Gawat Darurat         

            - Rawat jalan              

            - Ruang persalinan     

            - Laboratorium           

            - Farmasi                    

 

Administrasi manajemen:

            - administrasi kepegawaian   

            - administrasi surat menyurat

            - pemeliharaan sarana dan prasarana

                        - pemeliharaan alat                

                        - keuangan                             

 

 

 

IV. Objek audit:

Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja)

                        Contoh:

-       KIA           : capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T

-       Promkes    : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS

-       Gizi           : Pelaksanaan screening gizi ibu hamil

-       P2              : pelaksanaan screening dibetes mellitus

-       Kesling      : capaian kinerja pemeriksaan TTU dan pelaksanaan

                    pemeriksaan TTU

 

Pelayanan UKP: (sebutkan apa saja)

            Contoh:

            - Gawat Darurat          : pelaksanaan triase

            - Rawat jalan               : kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat

                                                  jalan

            - Ruang persalinan      : Pelaksanaan APN

            - Laboratorium            : capaian kinerja waktu tunggu lab dan

                                                   pelaksanaan pemeriksaan kimia darah

            - Farmasi                     : pelayanan resep rawat jalan

 

Administrasi manajemen: (sebutkan apa saja):

            - administrasi kepegawaian    : kelengkapan file kepegawaian

            - administrasi surat menyurat : proses pengelolaan surat masuk dan

                                                              keluar

            - pemeliharaan sarana dan prasarana: perencanaan dan pelaksanaan

                                            pemeliharaan

                        - pemelihataan alat                 : perencanaan dan pelaksanaan

                                                                          pemeliharaan

                        - keuangan                              : ketepatan dan kelengkapan pelaporan

                                                                          keuangan

 

V.      Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI.   Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. Kriteria audit:

Pelayanan	Lingkup	Objek Audit	Kriteria	Keterangan (bisa diisi dengan referensi yang digunakan)
UKM
1	KIA	Capaian KIA	Standar cakupan KIA
		Pelaksanaan 10 T	Standar ANC 10 T
2	Promkes	Capaian PHBS	Standar cakupan PHBS
		Pelaksanaan PHBS	S
	....dst
UKP	Gawat Darurat	Pelaksanaan triase	SOP Triase
	....dst

 

VIII. Instrumen audit:

a.     Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

b.     Panduan observasi (terlampir)

c.     Check list (terlampir)

 

 

 

 

Lampiran - lampiran:

 

1. Jadual audit internal

 

 

JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN………………………

UNIT KERJA YANG DIAUDIT

JAN

PEB

MAR

APR

MEI

JUNI

JULI

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

UKM         UKP

KIA         Pendaftaran

Gizi         Poli umum

Kesling       UGD

Dst         Dst

Tim Audit

Tim 1 (sebutkan nama) Tim 2 (sebutkan nama)

Dst

 

 

 

 

 

 

 

2. Rincian Kegiatan audit (audit plan).

 

 

 

Unit	Tujuan	Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit)	Auditor	Standar/kriteria yang menjadi acuan	Metoda	Instrumen audit	Tgl& Waktu Audit i	Tgl& Waktu Audit ii	Keterangan
KIA	Menilai proses perencanaan KIA	Perencanaan program KIA	(sebutkan nama)	Instrument akreditasi perencanaan program (Bab IV.1,2.3…)	Wawancara, periksa dokumen perencanaan, periksa rekam kegiatan lokmin perencanaan	Check list, Panduan wawancara	5 Juli  sd 7 Juli 2016	5 – 7 Des 2016
	Menilai capaian kinerja KIA	Cakupan program KIA	(sebutkan nama)	Indikator dan target program KIA: K1, K4, dst	Periksa laporan bulan KIA	Check list indicator dan target kinerja	10 Juli sd 12 Juli 2016	10 – 12 Des 2016
Dst
Mengetahui, Ketua tim audit				...................., ……………20.....   Anggota Tim Audit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Instrumen Audit:

 

a. Instrumen audit UKM KIA:

 

No	Kriteria audit	Daftar Pertanyaan	Observasi	Dokumen/rekam kegiatan	Fakta lapangan	Temuan audit	Rekomendasi audit
1	Capaian indikator UKM KIA	Bagaimana cakupan K1, K4, Pertolongan Nakes, Kunjungan Neonatal		Lihat rekam hasil evaluasi kinerja
		Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana
		Mengapa indikator tersebut tidak tercapai		Lihat kalau ada upaya perbaikan melalui proses PDCA
		Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator kinerja tersebut
2	Prosedur pelaksanaan ANC ibu hami	Berapa compliance rate ANC ibu hamil (gunakan check list)	Amati 12 pasien yang diperiksa ANC
		Tahapan prosedur yang mana yang sering tidak dikerjakan ?
		Mengapa tahapan tersebut tidak dikerjakan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. instrumen audit gawat darurat:

 

No	Kriteria audit	Daftar Pertanyaan	Fakta lapangan	Temuan audit	Rekomendasi audit
1	Pelaksanaan triase gawat darurat	Adakah ada prosedur triase ?
		Bagaimana pelaksanaan triase gawat darurat (lakukan pengamatan terhadap penanganan pasien gawat darurat)
		Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ?
		Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan triase sesuai dengan prosedur ?
2	Response time gawat darurat	Bagaimana capaian response time gawat darurat
		Jika tidak tercapai mengapa ?
		Adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengupayakan response time </= 5 menit ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Instrumen  untuk audit sasaran keselamatan pasien

 

No	Kriteria audit	Daftar Pertanyaan	Fakta lapangan	Temuan audit	Rekomendasi audit
1	Capaian SASARAN KESELAMATAN PASIEN: Kepatuhan cuci tangan	Bagaimana capaian kepatuhan cuci tangan di ruang rawat
		Mengapa indikator tersebut tidak tercapai
		Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator tersebut
2	Capaian sasaran keselamatan pasien: identifikasi pasien	Bagaimana capaian kepatuhan identifikasi pasien pada pelayanan obat rawat jalan
		Jika tidak tercapai, mengapa
		Upaya apa yang sudah dilakukan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.     Instrumen untuk mengaudit kelengkapan file kepegawaian:

 

Daftar pertanyaan:

1). Adakah standar isi file kepegawaian karyawan ?...............................................

2). Standar isi file kepegawaian apa saja?................................................................

3). Ambil 16 file kepegawaian:

            a). 4 file kepegawaian tenaga medis

            b). 4 file kepegawaian tenaga perawat/bidan

            c). 4 file kepegawaian tenaga kesehatan yang lain

            d). 4 file kepegawaian tenaga administrasi

 

	Nama pegawai
	Jenis tenaga	Dokter/dokter gigi/farmasi/perawat/bidan/lainnya:............................
No	Isi file kepegawaian	ada	Tidak ada	Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15	Apakah dilakukan pemutakhiran file kepegawaian