3145 SOP RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

 

	RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
Dinas Kesehatan Kota Metro	No. Dokumen	: 800/      /SOP/ADMEN/   /2016		UPTD Puskesmas Yosomulyo
SOP ADMEN	Tanggal Terbit	:                       2016	Disetujui oleh, Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo
	No. Revisi	:
	Halaman	: 1/1	Hendarto, SKM, M.Kes NIP 197701141996021001
A. Pengertian	: Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal adalah tatacara melakukan rujukan dalam menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal jika tidak dapat diselesaikan.
B.  Tujuan	: Menjadi acuan dalam melakukan rujukan untuk menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal jika tidak dapat diselesaikan.
C.  Kebijakan	: SK Kepala Puskesmas No.800/ /D-2.U2/SK/I/2016 Tentang Audit Internal UPTD Puskesmas Yosomulyo.
D. Referensi	: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
E.  Alat dan Bahan	: Instrumen Audit Internal , ATK
F.  Prosedur	1.     Koordinator audit internal mengumpulkan hasil temuan audit internal. 2.     Koordinator audit internal melakukan tindak lanjut. 3.     Koordinator audit internal menyampaikan hasil temuan kepada auditte. 4.     Auditee melakukan perbaikan sesuai rencana yang disusun. 5.     Auditor melakukan monitoring tindak lanjut. 6.     Auditor memberikan arahan dan bimbingan kepada auditee. 7.     Auditee melaporkan hasil perbaikan kepada auditor dan kepala sebagai tembusan. 8.     Kepala Puskesmas menindaklanjuti laporan dari auditee untuk penyelesaian masalah.
G. Hal-hal yang perlu diperhatikan	:
H. Unit Terkait	: Kepala Puskesmas
	Tim Audit Internal
I.   Dokumen Terkait	: Hasil Audit Internal

 

J.   Rekaman Historis
No	Halaman	Yang diubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.

 

314e BUKTI RUJUKAN KE DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA JIKA MASLAH TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SENDIRI OLEH PUSKESMAS

BUKTI RUJUKAN KE DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA JIKA MASLAH TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SENDIRI OLEH PUSKESMAS

UPT PUSKESMAS CIPATUJAH TAHUN 2017

 

NO	PELAYANAN UPAYA / UNIT TERKAIT	KEGIATAN	HASIL ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT	TINDAK LANJUT
1.	Pet. Surveilans, Imunisasi, Promkes	Pelaksanaan pengambilan darah	Adanya penderita suspek campak	Merencanakan pengambilan darah kepasien penderita Suspek Campak	Pengambilan darah kepasien penderita Suspek Campak DAN Pengiriman sampel darah kedinkes
2.	Pet. Surveilansdan DBD	Pelaksanaan Fooging	Adanya penderita DBD	Mengajukan pelaksanaan fooging kedinkes	Mengirim surat pengajuan permintaan pelaksanaan fooging kedinkes
3.	PJ. Invetaris Barang	Pengajuan peralatan alkes sesuai permenkes no. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas	Alkes belum sesuai permenkes no. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas	Mengajukan kedinkes untuk penambahan pengadaan peralatan sesuai permenkes no. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas	Mengirim surat pengajuan kedinkes kabupaten untuk penambahan pengadaan peralatan sesuai permenkes no. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

	Cipatujah, Agustus 2017 Mengetahui Kepala UPT Puskesmas Cipatujah   TARMAN, S.KM NIP. 19720507 199303 1 007

 

 

 

 

314d RENCANA TINDAK LANJUT HASIL KAJIAN KEUANGAN PUSKESMAS

 

     

 

 

RENCANA  TINDAK LANJUT   HASIL   KAJIAN KEUANGAN  PUSKESMAS

No	Permasalahan Hasil Audit	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Penangung-Jawab	Pelaksana	Waktu	Indikator Hasil
	Keterlambatan membayar pajak	Setiap terima dana segera membayarkan pajak	Agar tidak terjadi keterlambatan	Keuangan BOK	Ka.Pusk	Bendahara		Tidak terjadi keterlambatan membayar pajak

 

TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

No	Permasalahan Hasil Audit	Tanggal	Kegiatan	Sasaran	Pelaksana	Hasil	Keterangan
	Keterlambatan membayar pajak		Setiap terima dana segera membayarkan pajak	Keuangan BOK	Bendahara	Tidak terjadi keterlambatan membayar pajak