3145 SOP RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

 

	RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
Dinas Kesehatan Kota Metro	No. Dokumen	: 800/      /SOP/ADMEN/   /2016		UPTD Puskesmas Yosomulyo
SOP ADMEN	Tanggal Terbit	:                       2016	Disetujui oleh, Kepala UPTD Puskesmas Yosomulyo
	No. Revisi	:
	Halaman	: 1/1	Hendarto, SKM, M.Kes NIP 197701141996021001
A. Pengertian	: Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal adalah tatacara melakukan rujukan dalam menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal jika tidak dapat diselesaikan.
B.  Tujuan	: Menjadi acuan dalam melakukan rujukan untuk menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal jika tidak dapat diselesaikan.
C.  Kebijakan	: SK Kepala Puskesmas No.800/ /D-2.U2/SK/I/2016 Tentang Audit Internal UPTD Puskesmas Yosomulyo.
D. Referensi	: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
E.  Alat dan Bahan	: Instrumen Audit Internal , ATK
F.  Prosedur	1.     Koordinator audit internal mengumpulkan hasil temuan audit internal. 2.     Koordinator audit internal melakukan tindak lanjut. 3.     Koordinator audit internal menyampaikan hasil temuan kepada auditte. 4.     Auditee melakukan perbaikan sesuai rencana yang disusun. 5.     Auditor melakukan monitoring tindak lanjut. 6.     Auditor memberikan arahan dan bimbingan kepada auditee. 7.     Auditee melaporkan hasil perbaikan kepada auditor dan kepala sebagai tembusan. 8.     Kepala Puskesmas menindaklanjuti laporan dari auditee untuk penyelesaian masalah.
G. Hal-hal yang perlu diperhatikan	:
H. Unit Terkait	: Kepala Puskesmas
	Tim Audit Internal
I.   Dokumen Terkait	: Hasil Audit Internal

 

J.   Rekaman Historis
No	Halaman	Yang diubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.