314b SOP AUDIT INTERNAL

 

Dinkes Kabupaten Cianjur	AUDIT INTERNAL
	SOP	No. Kode Terbitan No. Revisi Tgl. Mulai Berlaku Halaman	: : : : :	Puskesmas DTP Sindangbarang
Ditetapkan Oleh  Kepala Puskesmas DTP Sindangbarang				WIRNO SUSANTO, SKM, M.Si NIP. 19700312 199203 1 006

 

Pengertian	v  Audit Internal adalah: Suatukegiatan yang dilakukan secara periodik terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikatormutudankinerja yang diteteapkan, danhasiltemuan audit internal disampaikankepadapimpinanpuskesmas, wakilmanajemenmutu, penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan sebagai dasaar untuk melakukan perbaikan.
Tujuan	v Sebagaiupayaperbaikanmutudankinerja yang perlu di evaluasiuntukmencapaisasaran/indikator yang ditetapkan. v UntukmemudahkanKa Puskesmas dan penanggungjawab program dalammelakukankomunikasidankoordinasi,  membuatrencanakerja audit internal yang akandilaksanaakan di puskesmasBaros.
Kebijakan	v  Sebagaipedomandalammelaksanakan audit internal yang sesuaidenganlangkahlangkahdalam SPO.
Referensi
Prosedur	a.     Kepala puskesmas memanggil Kasubag TU untukpelaksanaan audit internal  diPuskesmasBaros. b.     Kepala puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk menentukan jadwal pertemuan dengan petugas puskesmas dalam hal audit internal. c.     Kasubag TU mengumumkan tanggal/waktu untuk pertemuan membahas pelaksanaan  audit internal d.     KasubagTudanseluruhstafpuskesmasmelaksankanpertemuandengan agenda pembentukantim audit internal. e.     Kasubag TU mengumumkan nama karyawan  yang sudah didisposisi oleh kepala puskesmasuntukmasukdalamtim audit internal. f.      Kasubag TU  mengagendakannama-namatim audit internal g.     Kepala puskesmasmemerintahkanKasubag  TUmembuat SK kepalapuskesmasuntukpetugas yang tercantumdalamtim audit internal. h.     Kasubag  TUmembuat SK tim audit internal. i.      Kasubag  TUmemberikansktersebutkepadapuskesmasuntuk di sahkan/di tandatangani. j.      Kepala puskesmasmenandatangani SK Tim audit internal. k.     Kasubag  TU membagikan SK tim audit internal kepadapetugas yang nama-namanyatercantum l.      Kepalapuskesmasdantim audit internal yang sudahterbentukmengagendakanuntukmelakukanpelatihantim audit internal. m.   Pelaksanaanpelatihantim audit internal di kota Sukabumi n.     Petugas yang tercantumdalamtim audit internal membuat program kerja o.     Petugasmelaksnakan audit internal  padasemua program danpelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas Baros dilakukan setiap semester ( 6 bulan ).  p.     Petugasmenganalisishasil audit internal program danpelayananpuskesmas q.     Petugasmembuatrencanatindaklanjutdarihasil audit internal r.      Petugasmendokumentasikanhasil audit internal yang sudahdilaksanakan.
1.     Kapusksmemanggil kasubag TU   Diagram Alir	Kasubag TU mengumumkantanggal/waktuuntukpertemuan   Petugaspuskesmasmendengarkanusulannama-namatim yang dibacakan   Kasubag TU mengumumkannamanamatim audit internal   Pertemuanpetugaspuskesmasdalamhalpembetukantim audit internal   Diskusipenentuannama-namapetugastim audit internal   Kesepakatannamanama yang tercantumdalamtim audit internal Nama-namatim di agendakanoleh Kasubag TU Kasubag TU memberikan SK kepadakepalapuskesmasuntuk di sahkan Kasubag TU membuat SK tim audit internal   Kasubag TU membuat SK kepalapuskesmasuntukpetugas yang tercantumdalamtim audit internal Kepala puskesmas menandatangani SK Tim audit internal Kasubag TU memberikan SK tim audit internal kepadapetugas yang nama-namanyatercantum Kepalapuskesmasdantim audit internal yang sudahterbentukmengagendakanpelatihantim audit internal Tim audit internal membuatprogram kerja Pelaksanaanpelatihantim audit internal di…………… Audit internal dilakukan setiap semester     Kepalapuskesmasdan Kasubag TU berdiskusiuntukmenentukanjadwalpertemuan
2.   Referensi	Pedoman Audit Internal Tahun 2017
3.   DokumenTerkait	SK tim audit internal
4.   Distribusi	Admen, tim audit internal, kasubag TU puskesmasBaros

 

9.Rekamanhistorisperubahan

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulaidiberlakukan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPT PUSKESMAS BAROS	AUDIT INTERNAL
	DAFTAR TILIK	No. Kode	:
		Terbitan	:
		No. Revisi	:
		Tgl. MulaiBerlaku	:
		Halaman	: 1/1

 

 

 

Unit                     :…………………………………………………………………...

NamaPetugas        :…………………………………………………………………..

TanggalPelaksanaan: …………………………………………………………………..

 

No	Kegiatan	Ya	Tidak	TB.
1     2     3     4     5     6   7     8   9     10   11     12     13   14     15         16     17   18	KepalapuskesmasmemanggilKasubag TU untukpelaksanaan audit internal  diPuskesmas Baros.   KepalapuskesmasdanKasubag TU berdiskusiuntukmenentukanjadwalpertemuandenganpetugaspuskesmasdalamhal audit internal.   Kasubag TU mengumumkantanggal/waktuuntukpertemuanmembahaspelaksanaan  audit internal   Kasubag TUdanseluruhstafpuskesmasmelaksankanpertemuandengan agenda pemebntukantim audit internal.   Kasubag TU mengumumkannamakaryawan  yangsudahdidisposisiolehkepalapuskesmasuntukmasukdalamtim audit internal.   Kasubag TU  mengagendakannama-namatim audit internal   KepalapuskesmasmemerintahkanKasubag  TUmembuat SK kepalapuskesmasuntukpetugas yang tercantumdalamtim audit internal.   Kasubag  TUmembuat SK tim audit internal.   Kasubag  TUmemberikansktersebutkepadapuskesmasuntuk di sahkan/di tandatangani.   Kepala puskesmasmenandatangani SK Tim audit internal.   Kasubag  TU membagikan SK tim audit internal kepadapetugas yang nama-namanyatercantum   Kepalapuskesmasdantim audit internal yang sudahterbentukmengagendakanuntukmelakukanpelatihantim audit internal.   Pelaksanaanpelatihantim audit internal di Kota Sukabumi   Petugas yang tercantumdalamtim audit internal membuat program kerja   Petugasmelaksnakan audit internal  padasemua program danpelayanan yang dilaksanakan di puskesmasBaros dilakukan setiap semester ( 6 bulan ).     Petugasmenganalisishasil audit internal program danpelayananpuskesmas   Petugasmembuatrencanatindaklanjutdarihasil audit internal   Petugasmendokumentasikanhasil audit internal yang sudahdilaksanakan.
Jumlah

CR     :………..%

……………………………..

Pelaksana/ Auditor

 

 

(……………………….)