LAPORAN AUDIT INTERNAL
A.
Latar Belakang
Peningkatan pelayanan
fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya Puskesmas, klinik, dan praktek
dokter kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja
antara lain dengan pembakuan dan pengembangan system manajemen mutu dan upaya
perbaikan kinerja yang berkesinambungan.
Upaya perbaikan kinerja yang
berkesinambungan tersebut memerlukan kegiatan audit internal oleh auditor yang
berkompeten untuk melakukan audit internal secara objektif yang didasarkan pada
standar, kriteria dan elemen penilaian yang ada pada standar akreditasi yang
diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan Peraturan
Perundangan yang berlaku.
B.
Tujuan Audit Internal
Tujuan diadakannya Audit
Internal di Puskesmas Kalibagor adalah sebagai berikut :
1.
Untuk memastikan kinerja tiap–tiap unit sudah
sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2.
Untuk menilai kinerja dari manajemen dan
berbagai unit kerja di Puskesmas.
3.
Untuk menilai apakah sumberdaya yang dimiliki
telah digunakan secara efisien dan ekonomis.
4.
Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki
kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Puskesmas.
C.
Lingkup Audit
Ruang lingkup audit internal
meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektifitas system
pengendalian internal Puskesmas Kalibagor
dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang dibebankan.
D.
Objek Audit
Audit internal dilakukan pada unit :
a.
Administrasi Manajemen (Admen)
b.
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
c.
Pelayanan Klinis (Yanis)
E.
Standar
Standar
pelaksanaan audit internal Puskesmas adalah SOP Audit Internal No /SOP/III/ADM/02/2019 dan SOP/1/UKP/25/2019.
F.
Auditor
Pelaksana
Audit Internal adalah Tim Auditor PuskesmasKalibagor yang terdiri dari :
1.
dr. Fajar Windiyasari DW, MM
2.
drg. Rizki Eko Wuryani
3.
Beti Wijayati, AMK
4.
Tri Cahya Tularningsih, AMd. Keb
5.
FatmariniMusprihantari
6.
Dasworo Saptariah
7.
Atik Eko Suseni, S.ST
8.
dr. Erlinda Hendraningrum
9.
Sulastri, Amd.Keb
10. Suyanti, A.MK
G.
Proses Audit
Audit Internal Akreditasi
Puskesmas melalui proses sebagai berikut :
1.
Penyusunan rencana audit :
a.
Menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit
b.
Tujuan audit
c.
Jadwal audit
d.
Menyiapkan instrument audit
2.
Pengumpulan data dengan menggunakan instrument
audit yang disusun berdasarkan standar/ kriteria tertentu.
3.
Analisis data audit, perumusan masalah, dan
rencana tindak lanjut audit.
4.
Pelaporan dan diseminsasi hasil audit.
H.
Hasil dan Analisis Hasil Audit
1.
Hasil
Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 08 Juni
2019 s/d 10 Juni 2019 pukul 08.00 s/d selesai di Puskesmas Kalibagor. Petugas yang ditemui saat
pelaksanaan Audit Internal pada Unit Admen (pokja I) adalah ketua BAB 1,2,3. Pada
Unit UKM (pokja II) adalah ketua BAB 4,5,6. pada Unit Yanis (pokja III) adalah
ketua BAB 7,8,9.
a.
Permasalahan/ temuan Pada Unit Administrasi
Manajemen
-
Penataan dokumen belum tertata dengan rapi
-
Pengendalian dokumen kurang terkendali
-
Uraian tugas belum terpasang di tiap-tiap
ruangan
b.
Permasalahan/ temuan Pada Unit Upaya Kesehatan
Masyarakat
-
Pelaksanaan kegiatan tidak selalu sesuai dengan
jadwal
-
Untuk kelas ibu hamil banyak ibu hamil, suami,
dan keluarga yang bekerja
-
Peserta KB dengan jaminan sering tidak membawa
lengkap syarat-syaratnya
c.
Permasalahan/ temuan Pada Unit Pelayanan Klinis
-
Penataan dokumen RM belum rapi
-
Kekurangan tempat penyimpanan RM
-
Penataan RM belum sesuai dengan dokumen yang
berkesinambungan
-
Masih terdapat tralis pada jendela ruang
pendaftaran sehingga pasien harus membungkuk saat berkomunikasi dengan petugas
2.
Analisis Hasil Audit
a.
Analisis Hasil Audit Unit Administrasi
Manajemen
1)
Penataan dokumen belum tertata rapi sehingga menghambat
waktu pencarian.
Penyebab : penataan file tidak berurutan
2)
Belum ada pedoman pengendalian dokumen
Penyebab : belum ada pedoman pengendalian
dokumen
b.
Analisis Hasil Audit Unit Upaya Kesehatan
Masyarakat
1)
Pada saat pelaksanaan kegiatan ada undangan
rapat yang bersamaan
Penyebab : Adanya acara yang bersamaan
2)
Pada saat pelaksanaan kegiatan ada ibu hamil
yang tidak bisa mengikuti kelas ibu hamil
Penyebab : Ibu hamil masih bekerja
3)
Peserta jaminan lupa tidak membawa syarat
dengan lengkap
Penyebab : Peserta jaminan tidak kooperatif
c.
Analisis Hasil Audit Unit Pelayanan Klinis
1)
Petugas bekerja tidak sesuai dengan SOP
Penyebab : Belum ada petugas RM
2)
Belum dibuat tempat RM yang baru
Penyebab :Jumlah pasien semakin banyak
sehingga banyak RM yang baru
3)
Petugas bekerja tidak sesuai dengan SOP
Penyebab : Belum ada petugas RM
4)
Pada saat mendaftar pasien membungkukkan badan
Penyebab : Jendela loket tidak sejajar dengan
tinggi pasien
3.
Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian
Rekomendasi dan batas waktu
penyelesaian
1) Rekomendasi
Hasil Audit Administrasi Manajemen
a)
|
Rekomendasi |
:
semua dokumen segera dirapikan sesuai dengan pedoman pengendalian dokumen |
|
Waktu penyelesaian |
: 30
juni 2019 |
2) Rekomendasi
Hasil Audit Upaya Kesehatan Masyarakat
a)
|
Rekomendasi |
:
Prepare pelaksanaan jadwal dengan menggunakan matriks kegiatan |
|
Waktu penyelesaian |
: 30
Juni 2019 |
3) Rekomendasi
Hasil Audit Pelayanan Klinis
a)
|
Rekomendasi |
:
Pembenahan dan pengaturan arsip SOP secara sistematis, sehingga dapat diketahui
SOP
mana yang belum ada |
|
Waktu penyelesaian |
: 30
Juni 2019 |
|
|
|
|
|
|
Mengetahui, Kalibagor, 10 Juni 2019
Penanggung Jawab Mutu Pelaksana Audit Internal
……………………….. Auditor
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS
KALIBAGOR
Jl. Suwarjono No.
48 Telp.(0281) 6438207
Banyumas 53191
Nomor : KepadaYth.
:
Lampiran : - Semua
KaryawanPuskesmasKalibagor
Perihal : Undangan di
PuskesmasKalibagor
MengharapataskehadiranBapak /
Ibupadapertemuan yang akandilaksanakanpada :
Hari :
Sabtu
Tanggal :
11Juni2019
Waktu :
Pukul08 .00 WIB s/d selesai
Tempat :
Ruang Aula PuskesmasKalibagor
A c a r a : Audit eksternal puskesmas kalibagor (pra survey oleh KZA)
Demikianataskehadirannyadisampaikanterimakasih.
|
|
Ketua Tim MutuAkreditasi PuskesmasKalibagor AtikEkoSuseni S.ST NIP. 19770502 200801 2 009 |
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS
KALIBAGOR
Jl. Suwarjono No.
48 Telp.(0281) 6438207
Banyumas 53191
Nomor : KepadaYth.
:
Lampiran : - KoordinatordananggotaPokja I PuskesmasKalibagor
Perihal : Undangan di
PuskesmasKalibagor
MengharapataskehadiranBapak /
Ibupadapertemuan yang akandilaksanakanpada :
Hari :
Rabu
Tanggal :
08Juni2019
Waktu :
Pukul09 .00 WIB s/d selesai
Tempat :
Ruang Aula PuskesmasKalibagor
A c a r a : Audit internal puskesmas kalibagor
Demikianataskehadirannyadisampaikanterimakasih.
|
|
Ketua Tim MutuAkreditasi PuskesmasKalibagor AtikEkoSuseni S.ST NIP. 19770502 200801 2 009 |
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS
KALIBAGOR
Jl. Suwarjono No.
48 Telp.(0281) 6438207
Banyumas 53191
Nomor : KepadaYth.
:
Lampiran : - KoordinatordananggotaPokja IIPuskesmasKalibagor
Perihal : Undangan di
PuskesmasKalibagor
MengharapataskehadiranBapak /
Ibupadapertemuan yang akandilaksanakanpada :
Hari :
Kamis
Tanggal :
09Juni2019
Waktu :
Pukul09.00WIB s/d
selesai
Tempat :
Ruang Aula PuskesmasKalibagor
A c a r a : Audit internal puskesmas kalibagor
Demikianataskehadirannyadisampaikanterimakasih.
|
|
Ketua Tim MutuAkreditasi PuskesmasKalibagor AtikEkoSuseni S.ST NIP. 19770502 200801 2 009 |
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS
KALIBAGOR
Jl. Suwarjono No.
48 Telp.(0281) 6438207
Banyumas 53191
Nomor : KepadaYth.
:
Lampiran : - KoordinatordananggotaPokja IIIPuskesmasKalibagor
Perihal : Undangan di
PuskesmasKalibagor
MengharapataskehadiranBapak /
Ibupadapertemuan yang akandilaksanakanpada :
Hari :
Jumat
Tanggal :
10Juni2019
Waktu :
Pukul09.00WIB s/d
selesai
Tempat :
Ruang Aula PuskesmasKalibagor
A c a r a : Audit internal puskesmas kalibagor
Demikianataskehadirannyadisampaikanterimakasih.
|
|
Ketua Tim MutuAkreditasi PuskesmasKalibagor AtikEkoSuseni S.ST NIP. 19770502 200801 2 009 |
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KALIBAGOR
Jl. Suwarjono No.
48 Telp.(0281) 6438207
Banyumas 53191
NOTULEN
AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS
KALIBAGOR
|
NOTULEN PERTEMUAN |
Nama
Pertemuan : Audit Internal |
|||
|
Tanggal :11Juni2019 / Sabtu |
Pukul :
08.00 WIB s/d selesai |
|||
|
Susunan acara |
1. Absensi 2. pembukaan 3. Audit
Internal 4. Diskusi
Pokja I, II, dan III 5. Kesimpulan 6. Doa 7. Penutup |
|||
|
Notulen Pertemuan Tim Mutu Sebelumnya |
- |
|||
|
Pembahasan |
|
|||
|
Kesimpulan |
|
|||
|
Rekomendasi |
|
|||
|
Daftar hadir |
|
|||
|
NO |
NAMA |
TANDA TANGAN |
||
|
1 |
Dr. Fajar Windiyasari
DW, MM |
|
||
|
2 |
Dasworo
Saptariah |
|
||
|
3 |
Sutarno |
|
||
|
4 |
Budiyanto,
S. Kep, Ners |
|
||
|
5 |
Fatah Natsir
G, SST |
|
||
|
6 |
Budi Siswoyo |
|
||
|
7 |
Beti
Wijayanti |
|
||
|
8 |
Murtiah
Suryati |
|
||
|
9 |
Drg. Rizki
Eko W. |
|
||
|
10 |
Dr. Erinda
Hendraningrum |
|
||
|
11 |
Titi
Suwarti, Amd. Keb |
|
||
|
12 |
Tri Cahya T,
Amd. Keb |
|
||
|
13 |
Titi
Kurniasih, Amd. Keb |
|
||
|
14 |
Sulastri,
Amd. Keb |
|
||
|
15 |
Fatmarini,
Amd. Keb |
|
||
|
16 |
Ulfan
Nurhadi, Am. Kg |
|
||
|
17 |
Maria
Rhosari A, Amd. AK |
|
||
|
18 |
Diah
Retnowati, Amd. K |
|
||
|
19 |
Suryat, Amd.
K |
|
||
|
20 |
Siti
Nurwahyuni Amd. Keb |
|
||
|
21 |
Atik Eko Suseni,
SST |
|
||
|
22 |
Tati Farida,
Amd. Keb |
|
||
|
23 |
Agustina N,
Amd Keb |
|
||
|
24 |
Ali Mas’ud |
|
||
|
25 |
Sudriyono |
|
||
|
26 |
Irin
Sumariah, Amd. Keb |
|
||
|
27 |
Sito
Setiasih, Amd. Keb |
|
||
|
28 |
Asteria
Riswanti. Amd. Keb |
|
||
|
29 |
Tri
Wahyuningsih, Amd. Keb |
|
||
|
30 |
Rini
Hermayanti, Amd. Keb |
|
||
|
31 |
Umami
Barizah, Amd. Keb |
|
||
|
32 |
Kusmiyati,
Amd. Keb |
|
||
|
33 |
Sofinatun,
Amd. Keb |
|
||
|
34 |
Sumini ,
Amd. Keb |
|
||
|
35 |
Dian Puspita
A, Amd. Keb |
|
||
|
36 |
Dwi
Rahmawati, Amd. Keb |
|
||
|
37 |
A.Fajariyani,
Amd. Keb |
|
||
|
38 |
Sumini, Amd.
Keb |
|
||
|
39 |
dr. Fatimah
Fitriani |
|
||
|
40 |
Eko Agus W, Amd.
K |
|
||
|
41 |
Ali Hidayat |
|
||
|
42 |
Tika
Rahmaningtyas |
|
||
|
43 |
Andi Yulioo |
|
||
|
44 |
Ranny
Elisawati |
|
||
|
45 |
Sundoro |
|
||
|
46 |
Pawestri K
Asesanti AMK |
|
||
|
47 |
Dwi Ratna
KS, Farm. Apt |
|
||
PimpinanPertemuan Notulen
AtikEkoSuseni,S.ST
NIP.19770502 200801 2 009
No comments:
Post a Comment