314d Bukti Tindak Lanjut Audit Internal

 

Bukti Tindak Lanjut Audit Internal

NO	AREA PELAYANAN	HASIL TEMUAN AUDIT	ANALISIS TEMUAN AUDIT	RENCANA TINDAK LANJUT	TINDAK LANJUT	EVALUASI	TINDAK LANJUT EVALUASI
1.	Pelayanan Pendaftaran dan rekam medik	Usulan pelanggan : Petugas Pendaftaran lebih ramah lagi	Petugas pendaftaran belum sesuai dengan tata nilai Puskesmas	1-9-2016 Memberi pelayanan lebih sabar dengan senyum	1-9-2016 Petugas Pendaftaran Melayani pelanggan dengan senyum dan sabar	7-9-2016  Petugas Pendaftaran Sudah mengupayakan  melayani pelanggan dengan senyum dan sabar	Petugas pendaftaran melaksanakan tata nilai Puskesmas
		Keluhan pelanggan : mengantri terlalu lama	Belum sesuai dengan indikator mutu	1-9-2016 Merubah sistem pelayanan di loket pendaftaran	1-9-2016 Petugas Pendaftaran Mengubah sistem antrian pendaftaran dengan 2 kriteria dewasa dan Usila/anak	1-10-2016 Sistem antrian sudah berjalan dengan baik	Meningkatkan  terus pelayanan di pendaftaran
2.	Pelayanan Rawat Jalan	Bekerja belum sesuai SOP	Pelaksanaan kegiatan belum sesuai SOP	1-9-2016 Penerapan SOP dlm pekerjaan perlu ditingkatkan	2-9-2016 Semua Petugas pelayanan di rawat jalan  harus  melaksanakan SOP dalam melaksanakan tugasnya	Tgl 1 -10-2016 Masih ada langkah-langkah SOP yang belum dilaksanakan	Sebelum melaksanakan kegiatan membaca SOP terlebih dahulu
		Petugas BP, MTBS, USILA tidak menggunakan APD (min.Masker), Wastafel  rusak dan di Usila blm ada wastafel	Pelayanan belum sesuai dengan standar mutu	1-9-2016 Monitoring dan evaluasi kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dan memperbaiki  Wastafel,	30-9-2016 Mengusulkan kelengkapan APD  oleh petugas gudang  obat ke Dinas Kesehatan, memperbaiki wastafel	Tgl : 2-10-2016 Mengusulkan APD  (Masker)  ke dinas kesehatan, wastapel masih rusak
		Kepuasan pelanggan mencapai 73,4 %	Masih ada pasien yqng belum puas dengan pelayanan	2-9-2016 Pembinaan Petugas oleh kapus untuk melaksnakan tata nilai Puskesmas	2-9-2016 Pembinaan Petugas oleh kapus untuk melaksnakan tata nilai Puskesmas	6-8-2016 Umpan balik pelanggan
3.	Pelayanan KIA/KB	SOP belum Lengkap dan petugas tidak mentaati beberapa langkah dalam SOP pelayanan, ada beberapa langkah terlewatkan	Pelaksanaan kegiatan belum sesuai SOP	Penerapan SOP dalam pekerjaan perlu ditingkatkan	1-9-2016 SOP diperbaiki dan memahami langkah-langkah SOP	1-10-2016 SOP sudah diperbaiki  masih ada langkah-langkah yang terlewatkan	Sebelum melaksanakan kegiatan membaca SOP terlebih dahulu
		Pencatatan dan pelaporan perkembangan pasien (SOAP) belum 100 % dilaksanakan	Penerapan dalam  pencatatan pelaporan dilengkapi	1-9-2016 Pembinaan Petugas setiap minggu oleh Bidan Koordinator	2-9-2016 Pembinaan Petugas setiap minggu oleh Bidan Koordinator	9-9-2016 Sudah dilakukan sosialisasi tentang pencatatan dan pelaporan	Pencatatan dan Pelaporan tetap dilaksanakan dengan baik
4.	Pelayanan Laboratorium	Informasi waktu pelayanan laborarium belum jelas	Informasi belum jelas	1-9-2016 Petugas laboratorium membuat Jadwal pelayanan laboratorium di temple yang mudah di lihat	1-9-2016 Membuat informasi buka pelayanan lebih jelas	8-9-2016 Informasi waktu pelayanan sudah diperbaiki
5.	Pelayanan Farmasi	Fasilitas dan obat  belum sesuai PERMENKES	Pasien masih banyak yang dirujuk	1-9-2016 Membuat ajuan obat dan fasilitas ke Dinas Kesehatan	3-10 -2016 Membuat permohonan obat kepada Dinas Kesehatan	13-10-2016 Masih ada obat  belum direalisasikan	Memaksimalkan fasilitas dan obat yang ada
		Petugas tidak mentaati beberapa langkah dalam SOP pelayanan, ada beberapa langkah terlewatkan	Ketidakpatuhan petugas dalam menerapkan SOP	1-9-2016 Monev kepatuhan petugas dalam penerapan SOP	2-9-2016 Melakukan monitoring pada petugas Farmasi dalam pelaksanaan SOP	7-9-2016 Ada langkah SOP yang masih terlewat	Melakukan monitoring evaluasi dan kepatuhan SOP
6.	Pelayanan Persalinan/ PONED	ada bidan belum pelatihan APN dan semua Bidan Poned belum mendapat pelatihan PPGDON dan konseling KB Pasca salin	Belum mengajukan pelatihan kepada Dinas Kesehatan	1-9-2016 Pengajuan pelatihan ke Dinas Kesehatan	5-9-2016 Mengajukan pelatihan ke Dinas Kesehatan	29-9-2016 ada pelatihan konseling KB pasca salin dari Dinas Kesehatan	Melakukan Sosialisasi hasil Pelatihan Konseling KB pasca salin
		SOP  belum ada perbaikan	Belum ada revisi SOP	1-9-2016 Monev kepatuhan petugas dalam penerapan SOP	9-9-2016 Melakukan  Monev kepatuhan petugas dalam penerapan SOP oleh Bidan Koordinator	9-9-2016 SOP belum di  ada  perbaiki perbaikan	Memperbaiki SOP dan sosialisasikan pada pertemuan bidan
7.	Pelayanan Pencegahan Dan Pengendali Infeksi	Petugas BP, MTBS, USILA tidak menggunakan APD (min.Masker),	Pelayanan belum sesuai dengan standar mutu	1-9-2016 Mengusulkan kelengkapan APD  oleh petugas gudang  obat ke Dinas Kesehatan,	30-9-2016 Mengusulkan kelengkapan APD  oleh petugas gudang  obat ke Dinas Kesehatan,	Tgl : 2-10-2016 Masker sudah  ada
		Wastafel di setiap ruagan rusak dan ada ruangan yang belum ada wastafel (Usila)	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi masih Kurang	1-9-2016 Mencari Petugas untuk memperbaiki Wastafel , dan membuat ajuan wastafel  oleh petugas usila ke Kepala Puskesmas	8-9-2016 Memperbaiki Wastafel dan membuat ajuan ke Kepala Puskesmas untuk memperbaiki wastafel	15-9-2016 Belum ada realisasi pembuatan wastafel anjuran untuk menggunakan cuci tangan darurat Belum ada Petugas yang memperbaiki wastafel	Membuat ajuan kembali dan memcari Petugas yang memperbaiki wastafel
		Belum adanya pencatatan kejadian infeksi pasca tindakan	Pencatatan dan pelaporan belum lengkap	1-9-2016 Petugas Ruang tindakan, KIA/KB,PONED membuat  keseragaman format R/R infekasi pasca tindakan	7-9-2016 Petugas Ruang Tindakan, Ruang KIA/KB, PONED membuat keseragaman Format R/R infeksi pasca tindakan	16-9-2016 Adanya buku catatan konseling di KIA/KB	Pengadaan Format R/R pencatatan infeksi pasca tindakan
8.	Pengelolaan Limbah	Belum ada pengelolaan Limbah cair	Pengelolaan limbah belum sesuai	1-9-2016  Peningkatan kinerja Petugas Kesling	3-9-2016 Melakukan Pembinaan Oleh Kepala Puskesmas	1-10-2016 pengelolaan limbah cair dengan sistem peresapan	Pembinaan petugas
9.	Pelayanan KIP/K (Konseling)	SOP ada tetapi belum lengkap	Ketidakpatuhan petugas dalam menjalankan SOP	1-9-2016 Petugas Konseling Melengkapi SOP dan penerapan SOP dalam kegiatan konseling	5-9-2016 Petugas Konseling Melengkapi SOP dan penerapan SOP dalam kegiatan konseling	1-10-2016 SOP sudah ada tetapi masih ada langkah SOP yang masih terlewat	Melakukan monitoring evaluasi dan kepatuhan SOP
10.	Pelayanan klinik sanitasi	SOP belum ada	Ketidak patuhan petugas dalam menjalankan SOP	1-9-2016  Petugas Melengkapi SOP dan penerapan SOP dalam kegiatan konseling	Petugas melaksanakan kegiatan sesuai SOP	Petugas melaksanakan konseling sesuai SOP	Melakukan monitoring evaluasi dan kepatuhan SOP