PANDUAN AUDIT INTERNAL
|
NO |
ASPEK AUDIT |
TEMUAN |
SOLUSI |
|
1 2 3 |
Tahapan pelaksanaan standar prosedur
operasional. a. Apakah kegiatan sudah dilaksanakan ? b. Apakah kegiatan yang dilakukan sudah
mengacu pada standar prosedur operasional ? c. Apakah SPO sudah dilaksanakan secara
runtut dari setiap tahapan ? d. Apakah ada perubahan SPO ? Hambatan-hambatan setiap tahapan pelaksanaan
standar prosedur operasional. a. Apakah setiap tahapan SPO yang
dilaksanakan mengalami kesulitan? b. Kalau ada apa penyebabnya ? c. Apakah ada tahapan yang tidak bisa
dilaksanakan ? d. Kalau ada apa penyebabnya ? Dokumentasi setiap tahapan pelaksanaan standar
prosedur operasional. a. Apakah setiap tahapan pelaksanaan SPO
ada dokumennya ? b. Apakah dokumen yang ada sesuai dengan
kegiatan dalam SPO ? c. Apakah dokumen yang ada terdokumentasi
dengan baik ? d. Apakah dokumen yang ada menggambarkan
keseluruhan kegiatan secara utuh
sesuai dengan SPO ? |
|
|
Purwodadi, 2010
WMM
|
UPTD SKB GROBOGAN |
Revisi |
Kode Dokumen F.WMM-02 |
||
|
LAPORAN HASIL AUDIT BAGIAN : .................................. TANGGAL : .................................... AUDITEE : ...................................... PROSEDUR : .................................. AUDITOR : ...................................... PROSEDUR NO : ........................... |
||||
|
Uraian Hasil Temuan Audit : (Diisi
Oleh Auditor) |
||||
|
Penyebab : |
Tanggal Kejadian : |
|||
|
Tindakan Koreksi yang Akan Dilakukan : (Diisi Oleh Auditee) |
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
Tanggal Penyelesaian : |
||
|
Dilaporkan : ........................................... Auditor |
Tanggal : |
Mengetahui : .................................................... Auditee |
||
|
Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak Tanggal
Selesai : Keterangan : Tanda
Tangan : .................................................. Auditor |
||||
No comments:
Post a Comment