|
PUSKESMAS KEMANGKON |
MENILAI PELAKSANA OPRASIONAL, MELAKSANAKAN RENCANA
OPRASIONAL |
||||||
|
PROSEDUR KERJA ADMEN |
No
Kode |
: |
|
||||
|
Terbitan |
: |
|
|||||
|
No.
Revisi |
: |
|
|||||
|
Tgl.
Mulai |
: |
|
|||||
|
Berlaku |
: |
|
|||||
|
Halaman |
: |
|
|||||
|
1.
1. Tujuan |
Agar pelaksanaan monitoring penyelenggaraan pelayanan
dan tindak lanjutnya dapat berjalan dengan baik dan tertib ( terkendali ) |
|
2.
2. Ruang lingkup |
Pada seluruh kelompok kerja
meliputi kegiatan pengumpulan hasil kegiatan, monitoring jadual dan
pelaksanaan hasil |
|
3.
3. Definisi |
Menilai
Rencana Oprasioanal adalah
suatu kegiatan pengawasan / monitor pelaksanaan, penyelenggara pelayanan dari
mulai sikap petugas, ketepatan jadual, pelaksanaan SOP sampai dengan melihat hasil kegiatan |
|
4.
4. Prosedur |
1. Petugas
Manajemen / petugas dari pelaksana
pelayanan mengumpulkan hasil kegiatan 2. Petugas
Menyiapkan alat dan bahan yang
diperlukan seperti formulir monitoring penyelenggaraan
3. Petugas
Mengkaji kinerja pelayanan
4. Petugas
Mencatat hasil kerja pelayanan
5. Petugas
Membandingkan dengan rencana kerja
yang sudah ada 6. Petugas
Mengkaji permasalahan dan kendala –
kendala yang dihadapi 7. Anggota pokja dan tim audit Puskesmas memberikan saran
perbaikan 8. Petugas
Menyepakati perbaikan atau inovasi
perubahan rencana yang akan diterapkan sebagai solusi 9. Petugas
Menetapkan rencana tindak lanjut 10. Petugas
Mendokumentasikan hasil kegiatan
petugas
|
|
5.
5. Referensi |
Prosedur melaksanakan rencana
oprasional Puskesmas kemangkon
|
|
1.
6. Dokumen Terkait |
Blanko
monitoring
|
|
2.
7. Distribusi |
Kepala Puskesmas, Tim mutu Puskesmas, semua unit di
Puskesmas Kemangkon
|
|
8. Rekaman Historis Perubahan |
|
No |
Isi Perubahan |
Tgl. Mulai Diberlakukan |
|
|
|
|
UPTD
PUSKESMAS KEMANGKON |
PENGGUNAAN
DANA |
||||||
|
DAFTAR TILIK ADMEN |
Tanggal
Audit |
: |
|
||||
|
Unit
/ Bagian |
: |
|
|||||
|
Nama |
: |
|
|||||
|
Jabatan |
: |
|
|||||
|
Auditor |
: |
|
|||||
|
|
|
Nomor |
: |
|
|||
|
No |
Kegiatan |
Ya |
Tidak |
Tidak Berlaku |
|
|
Apakah : |
|
|
|
|
11. |
Petugas menerima dana dari APBN,APBD tingkat II
|
|
|
|
|
12. |
Petugas membukukan penerimaan dana dalam buku kas
|
|
|
|
|
13. |
Petugas melapor kepada Kepala Puskesmas Kemangkon
tentang penggunaan dana baik jumlah ataupun sumber dana
|
|
|
|
|
14. |
Petugas membuat rencana penggunaan dana oprasional
Puskesmas sesuai dengan kebutuhan menurut juklak dan jiknis yang telah
ditentukan
|
|
|
|
|
5 |
Petugas mengajukan rencana penggunaan dana untuk
diketahui dan disetujui oleh Kepala Puskesmas Kemangkon
|
|
|
|
|
6 |
Petugas membelanjakan dan membayarkan anggaran sesuai
dengan rencana penggunaan dana yang telah disetuji oleh Kepala Puskesmas
|
|
|
|
|
7 |
Petugas mencatat pengeluaran dana pada buku kas bantu
|
|
|
|
|
8 |
Petugas membuat laporan penggunaan dana
|
|
|
|
|
9 |
Petugas menyampaikan laporan kegiatan penggunaan dana
untuk diketahui dan disetujui oleh Kepala Puskesmas Kemangkon
|
|
|
|
|
10 |
Petugas membukukan penggunaan dana dibuku kas umum
|
|
|
|
|
11 |
Petugas menyampaikan laporan penggunaan dana yang telah
ditanda tangani Kepala Puskesmas Ke DPKAD
|
|
|
|
|
12 |
Petugas menyimpan arsip laporan penggunaan dana dalam
file
|
|
|
|
|
|
Jumlah |
|
|
|
|
|
Compliance rate (CR) |
|
|
|
Auditor
No comments:
Post a Comment