DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL Pendaftaran

 

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

 

No Audit    :	Unit Pelayanan  : Pendaftaran	Tanggal  :
Auditor      :	Ruang lingkup  : Dokumen

 

NO	DAFTAR PERTANYAAN	SESUAI		KETERANGAN
		YA	TIDAK
	Terdapat alur dan prosedur pendaftaran
	Tersedia SPO identifikasi dan komunikasi efektif  dengan pasien
	Apakah petugas melaksanakan SPO dengan benar
	Tersedia SPO penilaian kepuasan pelanggan unit pendaftaran
	Terdapat perda tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas
	Apakah mesin  antrian untuk pendaftaran dalam kondisi baik
	Apakah petugas menulis dengan lengkap Rekam medis dan Kartu rawat jalan pasien
	Apakah tersedia informasi  nama, alamat dan nomer telepon rumah sakit rujukan yang bekerjasama dengan Puskesmas dan BPJS
	Apakah melakukan retensi rekam medis  secara rutin
	Apakah setelah pelayanan selesai Rekam medis dan kartu rawat jalan pasien  dikembalikan kembali seperti urutan semula
	Apakah setelah pasien mendapatkan  tindakan medis dan membayar sesuai perda sudah diberi kwitansi sesuai jumlah uang yang dibayarkan
	Apakah setiap bulan petugas mengisi indicator mutu pelayanan

 

 

                                      Auditee                                                             Auditor

 

 

                                   (                        )                                                 (                               )