DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL Unit Pelayanan : TB DOTS

 

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

 

 

No Audit    :	Unit Pelayanan  : TB DOTS	Tanggal  :
Auditor      :	Ruang lingkup  : Dokumen dan Pelayanan

 

NO	DAFTAR PERTANYAAN	SESUAI		KETERANGAN
		YA	TIDAK
1.	Apakah di ruang pelayanan TB DOTS tersedia : a. Visi, misi, tujuan, dan tata nilai b. Sasaran keselamatan pasien c. Universal precaution cuci tangan 7 langkah d.Sasaran mutu pelayanan TB DOTS
2.	Apakah ada petugas/ penanggung jawab penerapan strategi DOTS di Puskesmas dalam menerapkan strategi DOTS lengkap dengan uraian tugasnya?
3.	Apakah petugas DOTS sudah berfungsi secara optimal yang ditunjukkan dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut?
4.	Apakah Puskesmas memiliki SDM (dokter / perawat) yang telah mendapatkan pelatihan strategi Tb DOTS dan masih aktif?
5.	Apakah ruangan pelayanan sudah memenuhi standar fasilitas ruangan pelayanan TB DOTS yang meliputi struktur fisik, kebersihan, pencahayaan, ventilasi, dan tempat cuci tangan?
6.	Apakah sudah mempunyai alur diagnosis TB Paru?
7.	Apakah dalam pencatan dan pelaporan kartu/buku register/ formulir TB 01 sampai dengan TB 12 diisi seluruhnya?
8.	Apakah petugas sudah mempunyai  SOP penanganan TB dengan strategi DOTS?
9.	Apakah petugas (penanggungjawab)  sudah menerapkan strategi DOTS dalam penemuan kasus TB sesuai SOP?
10.	Apakah petugas sudah melaksanakan strategi DOTS dalam pemberian terapi dengan OAT yang dilengkapi dengan rekam medis/pencatatan dan pelaporan pasien TB?
11.	Apakah petugas sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi DOTS
12.	Apakah petugas sudah melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi strategi DOTS?
13.	Apakah pelayanan TB DOTS sudah dipisahkan dari unit pelayanan yang lain?

 

 

 

                     Auditee                                                                                 Auditor

 

 

 

                   (                             )                                                             (                              )