DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL TATA USAHA

 

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

 

No Audit    :	Depaartemen   : TU	Tanggal  :
Auditor      :	Ruang lingkup  : Dokumen

 

NO	DAFTAR PERTANYAAN	SESUAI		KETERANGAN
		YA	TIDAK
1.	Apakah dokumen kepegawaian tertata dengan rapi dan lengkap
2.	Apakah surat keluar dan surat masuk terdokumen dan tercatat dengan lengkap
3.	Apakah SK kepala Puskesmas tercatat dan terdokumen dengan lengkap pada buku register
4.	Apakah SOP terdokumen daan tercatat dengan lengakap pada buku register
5.	Apakah notulen semua kegiatan Puskesmas  tercatat
6.	Apakah di ruang TU terpampang data kepegawaian
7.	Apakah data struktur organisasi Puskesmas
8.	Apakah ada buku penjagaan pangkat dan berkala yang tertulis lengkap
9.	Apakah ada uraian tugas masing-masing

 

 

 

                  Auditee                                                                           Auditor

 

 

 

                 (                          )                                                       (                                    )