2315e notulen sop audit keuangan

Notulen Pertemuan	Nama Pertemuan : Penyusunan SOP Audit Keuangan
	Tanggal : 5 Juli 2011	Pukul : 11.00 – 13.00 WIB
Susunan Acara	1.   Pembukaan 2.   Penyusunan SOP Audit Keuangan 3.   Tanya jawab 4.   Penutup
Notulen Sebelumnya	-
Pembahasan	1.     Pembukaan Acara dibuka ketua program Admen dengan membaca basmalah bersama-sama pada jam 11 00 WIB 2.     Penyusunan SOP Audit Keuangan SOP Audit Keuangan a.     Tujuan :  Agar kegiatan / penilaian kinerja keuangan dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib b.     Ruang Lingkup  : Prosedur ini mulai berlaku dari menyiapkan buku / data keuangan sampai dengan tindak lanjuthasil audit c.      Definisi : Audit penilaian kinerja keuangan adalah proses pengawasan dan pemeriksaan penggunaan dana yang ada di Puskesmas yang dilaksanakan oleh tim audit internal / tim audit eksternal      ( Inspektorat Kabupaten ) d.     Prosedur : 1.    Bendahara menyiapkan DPA Tahun berjalan ,buku kas umum ,buku perincian obyek, buku rekap perincian obyek, SPJ, berita acara pemeriksaan kas, register penerimaan kas, laporan realisasi anggaran 2.   Bendahara mendampingi pemeriksaan dan pengawasan 3.   Bendahara memberikan informasi bila diperlukan 4.   Bendahara menerima laporan hasil pemeriksaan 5.   Bendahara melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Puskesmas 6.   Bendahara menindaklanjuti hasil pemeriksaan       D Referensi : Perbup Kabupaten purbalingga No 56 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan penatausahaan APBD kabupaten Purbalingga e.     Dokumen Terkait : buku kas umum ,buku perincian obyek, buku rekap perincian obyek, SPJ, berita acara pemeriksaan kas, register penerimaan kas, laporan realisasi anggaran f.      Distribusi : Bendahara Pengeluaran , Jamkesmas,Jampersal,BOK   3.     Tanya Jawab Sugeng S : Prosedur kerja didistribusikan untuk unit mana saja? Sukanto : menurut saya didistribusikan untuk bendahara pengeluaran,jamkesmas,jampersal,BOK 4.     Penutup Acara ditutup pada jam 13 00 WIB dengan membaca hamdallah bersama-sama
Kesimpulan	Prosedur kerja Audit Keuangan sudah tersusun.
Rekomendasi

Daftar Hadir
No	Nama		Tanda- tangan
1.	Sukanto
2.	Januar Adi Prabowo
3.	Wahyu Wit Sabarti
4.	Ida Fidianti
5.	Aping Sukarti
6.	Ari Suyatmi
7.	Surati
8	Enten Purwitasari
9	Sih Mulat Wiyati
10	Sugeng Satriyo
11	dr. Puspa Ayu Lestari
12	dr. R.M. Martanto Boediarto
13	Heni Ernawati
14	Surati
		Kemangkon, 5 juli 2011
Pimpinan Pertemuan		Notulen,
SUKANTO		IDA FIDIANTI
NIP. 19811114 200312 1 003		NIP. 19870116 201001 1 008