2315f LAPORAN HASIL AUDIT KEUANGAN PUSKESMAS

 

	PEMERINTAH KABUPATEN ......................... DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS ....................................... Alamat : ..........................................................

 

LAPORAN HASIL AUDIT KEUANGAN PUSKESMAS ..................

TAHUN ..........

 

No	Tanggal	Kegiatan	Auditor	Sasaran Audit	Obyek Audit	Hasil Audit	Temuan Ketidaksesuain	Rekomendasi
1	3-04-2015	Audit Keuangan BOK	Dr. Wiwi Yuli, SE Saeful, AMK Jafar, SKM Sri, SST	Pengelola Keuangan BOK	Laporan Keuangan BOK Tribulan I (Januari-Maret 2015)	-    Alokasi dana BOK TA.2015 Rp.75.000.000,- -    Penerimaan dana BOK bulan Januari 2015 sebesar Rp. 6.500.000, Realisasi Rp.6.500.000 (100%) -    Penerimaan dana BOK bulan Pebruari 2015 sebesar Rp. 6.000.000, Realisasi Rp.5.500.000 (91,6%) -    Penerimaan dana BOK bulan Maret 2015 sebesar Rp. 7.000.000, Realisasi Rp.7.000.000 (100%) -    Persentase realisasi dana BOK Tribulan I.. -    Sisa dana BOK Rp...	-    Pembayaran uang transport kader tidak sesuai	-     Pembayaran transport agar rutin setiap bulan dilengkapi tanda terima

 

 

Mengetahui Kepala Puskesmas.......     .................................... NIP. ..........................

................., ..................... 2015 Ketua Tim Audit Internal       ............................................... NIP. ..........................................

 

 

 

 

 

 

	PEMERINTAH KABUPATEN ......................... DINAS KESEHATAN   UPTD PUSKESMAS ....................................... Alamat : ..........................................................

 

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN / REKOMENDASI

HASIL AUDIT KEUANGAN PUSKESMAS ..................

TAHUN ..........

 

No	Tanggal	Kegiatan	Temuan Ketidaksesuain	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	3-04-2015	Audit Keuangan BOK	-    Pembayaran uanng transport kader tidak sesuai	-    Pembayaran transport agar rutin setiap bulan dilengkapi tanda terima	-       Pembayaran dilakukan rutin setiap akhir bulan sebesar Rp.15.000,- / kegiatan -       Pembayaran dilengkapi dengan tanda penerimaan transport dan tanda tangan penerima asli	Tuntas       Tuntas

 

Mengetahui Kepala Puskesmas.......     .................................... NIP. ..........................

................., ..................... 2015 Ketua Tim Audit Internal       ............................................... NIP. ..........................................