KAK AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

 

 

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

 

I.    Pendahuluan

         Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi  masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

Tempat pendaftaran pasien disebut juga loket pendaftaran merupakan tempat penerimaan pendaftaran pasien yang akan berobat di Puskesmas. Pelayanan pendaftaran bersifat administrative bukan pelayanan medis, namun kesinambungan informasi medis dan kerahasiaannya harus dijaga. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik.

 

II.            Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar / kriteria / target yang ditetapkan.

Kebutuhan pasien perlu diperhatikan diupayakan dan dipenuhi sesuai misi dan sumberdaya yang tersedia di puskesmas. Pasien membutuhkan informasi yang jelas di pendaftaran, oleh karena itu informasi pendaftaran harus tersedia dengan jelas. Proses pendaftaran harus mencerminkan penerapan upaya keselamatan pasien, terutama dalam identifikasi identitas pasien.

 

III.        Tujuan audit:  

Tujuan Umum:

Memberikan pelayanan pendaftaran dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan di pendaftaran

Tujuan Khusus:

1.   Meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran

2.   Menerapkan upaya keselamatan pasien di pendaftaran terutama dalam identifikasi pasien.

 

IV.  Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a.   Lingkup audit:

1.   Loket pendaftaran pasien

b.   Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:

1.   Alur pendaftaran pasien

2.   Kelengkapan identitas pasien di pendaftaran

 

V.            Cara melakukan kegiatan:

a.                               Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:

1. SK Jam buka pendaftaran pasien

2. Prosedur (SOP) pendaftaran pasien

b.   Metoda untuk melakukan audit internal:

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan

c.             Instrumen Audit: (terlampir)

 

VI.        Sasaran (Objek) audit:

-       Terlaksananya audit terhadap jam buka pendaftaran puskesmas.

-       Terlaksananya audit terhadap alur pendaftaran pasien di puskesmas.

 

VII.     Jadual dan alokasi waktu  :

Tanggal         : 8 Mei dan 21 Agustus 2018

Jam                : 10.00 WIB

Tempat          : Ruang loket pendaftaran

 

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit internal di pendaftaran dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan jam buka pendaftaran pasien sudah sesuai SK jam buka pelayanan dan apakah alur pendaftaran pasien sesuai Prosedur (SOP) yang ada.  Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit internal dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

 

IX.        Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal di loket pendaftaran ini dicatat dan didokumentasikan secara keseluruhan dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.  Keseluruhan kegiatan audit internal dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.