KAK AUDIT INTERNAL KIA

 

 

CONTOH

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL KIA

 

 

 

I.    Pendahuluan:

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi  masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

 

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik.

 

 

II.            Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

Dari hasil capaian SPM bulan Desember tahun 2017 diperoleh capaian hasil 80%, sedangkan target dari Dinas Kesehatan adalah 100%. Untuk mengetahui penyebabnya maka dilakukan proses audit internal.

 

III.        Tujuan audit:

Tujuan Umum:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan KIA

Tujuan Khusus:

1.   Melakukan penilaian capaian dan proses capaian K1 Puskesmas

2.    

 

 

IV.  Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a.   Lingkup audit:

1.   Cakupan K1 di pelayanan KIA

b.   Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:

1.   Audit di Puskesmas:

a). Melakukan audit terhadap capaian cakupan K1

 

V.           Cara melakukan kegiatan:

a.                               Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:

1.   Target cakupan pelayanan K1 di Puskesmas

2.   Laporan penjaringan ibu hamil oleh kader dan jejaring Puskesmas

b.  Metoda untuk melakukan audit internal:

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan

c.             Instrumen Audit: (terlampir)

 

VI.        Sasaran (Objek) audit:

-       Terlaksananya audit terhadap Capaian K1 di Puskesmas

VII.     Jadual dan alokasi waktu  :

a. Audit Pertama

         1. Telusur data capaian KI di Puskesmas         : 30 Maret 2018

         2. Telusur data capaian K1 dari jejaring Puskesmas : 30 Maret 2018

B. Audit Pertama

         1. Telusur data capaian KI di Puskesmas         : 30 September 2018

         2. Telusur data capaian K1 dari jejaring Puskesmas : 30 September 2018

 

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap enam bulan sekali.  Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

 

IX.        Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.  Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

 

Instrumen audit

Lampiran 1. Chek list capaian kinerja KIA:

 

No	Indikator	Target Puskesmas
1	Cakupan K1	100%

 

 

Lampiran 2. Panduan Wawancara:

No	Daftar pertanyaan	Jawaban bidan koordinator
1	Bagaimana cakupan program K1 di Puskesmas
2	Mengapa cakupan K1 tidak tercapai
3	Adakah upaya yang sudah dilakukan agar tercapai
4	Apa hambatan yang dijumpai dalam penjaringan K1