252c TINDAK LANJUT EVALUASI PIHAK KETIGA

 

TINDAK  LANJUT EVALUASI PIHAK KETIGA

No	Tgl. Kegiatan	Permasalahan Hasil Evaluasi	Uraian Kegiatan	Hasil Kegiatan	Evaluasi	Keterangan
1	5 April 2011	Pengiriman barang dari CV. Grezz Advertising tidak sesuai dengan pesanan barang	Membuat surat complain kepada CV. Grezz Advertising tentang mutu dan kwalitas barang pesanan	Telah dikirimkan surat complain ke CV. Grezz Advertising		Belum ada feedback dari CV. Grezz Advertising
2	11 April  2011	Alkes dari CV. Manggar Sukses Medica mutu kurang bagus dan barang pesanan cepat rusak	Membuat surat complain kepada CV. Manggar Sukses Medica tentang mutu dan kwalitas barang pesanan	Telah dikirimkan surat complain ke CV. Manggar Sukses Medica		Belum ada feedback dari CV. Manggar Sukses Medica

 

 

 

 

Kemangkon, 17 Maret  2011     Koordinator Pokja Admen       Sukanto NIP. 19811114 200312 1 003

 

252c RENCANA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI PIHAK KETIGA

RENCANA  TINDAK  LANJUT HASIL EVALUASI PIHAK KETIGA

 

No	Permasalahan Hasil Evaluasi	Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana	Waktu	Indikator Keberhasilan
1	Pengiriman barang dari CV. Grezz Advertising tidak sesuai dengan pesanan barang	Belanja Pakaian olah raga	Agar barang yang dikirim sesuai dengan surat pesanan barang	Kaos dan Trening	Kepala Puskesmas	Perencanaan	April	Barang yang dikirim sesuai dengan pesanan barang
2	Alkes dari CV. Manggar Sukses Medica mutu kurang bagus dan cepat rusak	Belanja alkes	Agar CV. Manggar Sukses Medica dapat menyediakan barang pesanan yang berkualitas	Dopler	Kepala Puskesmas Pusk.	Perencanaan	April	Barang yang di pesan berkualitas dan tidak cepat rusak

 

 

Kemangkon, 17 Maret 2011     Koordinator Pokja Admen       Sukanto NIP. 19811114 200312 1 003

 

252b SOP MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA

UPTDINKES PUSKESMAS SELOMERTO 1	MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA			Disyahkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Selomerto 1         dr.SUMANTO NIP.19640909 200212 1 001
	SOP	No. Kode	:
		Terbitan	:
		No. Revisi	:
		Tgl. Mulai Berlaku	:
		Halaman	:

 

1.   Definisi	v  Monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan adalah kegiatan pengawasan oleh pihak puskesmas terhadap pelaksanaan program kerja yang dilaksakan pihak ketiga sesuai kontrak kerjasama yang telah dibuat.
2.   Tujuan	v Mengatur penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan melaui kerjasama dengan pihak ketiga sehingga pelayanan yang diberikan bermutu dan memberikan kepuasan kepada pelanggan
3.   Kebijakan	v
5.   Referensi	Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan.2009.Pohan Imbalo S MPH MHA Dr
4.   Prosedur	a.     Petugas bersama pihak ketiga yang menjadi peserta diskusi, mengadakan perjanjian diskusi b.     Ketua tim diskusi membuka acara pembahasan c.     Peserta diskusi menganalisis kinerja pihak ketiga dalam kerjasama kriteria yang telah ditetapkan dalam kontrak d.     Peserta diskusi menginventaris permasalahan kerjasama dengan pihak ketiga e.     Peserta diskusi mencari penyebab masalah dalam kerjasama f.      Peserta diskusi mendiskusikan penyebab masalah potensial dalam kerjasama g.     Peserta diskusi membahas solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah h.     Peserta diskusi menyepakati solusi yang yang ditawarkan i.      Peserta diskusi merencanakan tindak lanjut dari solusi yang telah didapat j.      Ketua tim diskusi melakukan pembagian tugas dalam pelaksanaan tindak lanjut sesuai wewenang k.     Dalam proses pertemuan sekretaris menulis proses kegiatan pertemuan didalam buku notulen l.      Sekretaris mengedarkan presensi peserta pertemuan untuk ditandatangani m.   Masing-masing peserta merencanakan pelaksaan tindak lanjut sesuai dengan tugas yang telah dibagikan n.     Ketua tim diskusi menutup pertemuan secara resmi
6.   Diagram Alir	Sekretaris mengedarkan presensi peserta pertemuan untuk ditandatangani Masing-masing peserta merencanakan pelaksaan tindak lanjut sesuai dengan tugas yang telah dibagikan Ketua tim diskusi menutup pertemuan secara resmi   Petugas bersama pihak ketiga yang menjadi peserta diskusi, mengadakan perjanjian diskusi Ketua tim diskusi membuka acara pembahasan Peserta diskusi menganalisis kinerja pihak ketiga dlm kerjasama kriteria yg telah ditetapkan dalam kontrak Peserta diskusi menginventaris permasalahan kerjasama dengan pihak ketiga Peserta diskusi mencari penyebab masalah dalam kerjasama Peserta diskusi mendiskusikan penyebab masalah potensial dalam kerjasama Peserta diskusi membahas solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah Peserta diskusi menyepakati solusi yang yang ditawarkan Peserta diskusi merencanakan tindak lanjut dari solusi yang telah didapat Ketua tim diskusi melakukan pembagian tugas dalam pelaksanaan tindak lanjut sesuai wewenang Dalam proses pertemuan sekretaris menulis proses kegiatan pertemuan didalam buku notulen
7.   Dokumen Terkait	Kontrak kerja puskesmas dengan pihak ketiga
8.   Distribusi	Pokja admen dan pihak ketiga

 

 

9. Rekaman historis  perubahan

No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulai diberlakukan

 

 

 

UPTDINKES PUSKESMAS SELOMERTO 1	MONITORING KINERJA PIHAK KETIGA
	Daftar Tilik	No. Kode	:
		Terbitan	:
		No. Revisi	:
		Tanggal Mulai Berlaku	:
		Halaman	: 3

 

No	Kegiatan	Ya	Tidak	TB.
1   2 3   4   5 6   7   8 9   10   11   12   13   14	Apakah petugas bersama pihak ketiga yang menjadi peserta diskusi, mengadakan perjanjian diskusi? Apakah ketua tim diskusi membuka acara pembahasan? Apakah peserta diskusi menganalisis kinerja pihak ketiga dalam kerjasama kriteria yang telah ditetapkan dalam kontrak ? Apakah peserta diskusi menginventaris permasalahan kerjasama dengan pihak ketiga ? Apakah peserta diskusi mencari penyebab masalah dalam kerjasama? Apakah peserta diskusi mendiskusikan penyebab masalah potensial dalam kerjasama? Apakah peserta diskusi membahas solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah? Apakah peserta diskusi menyepakati solusi yang yang ditawarkan? Apakah peserta diskusi merencanakan tindak lanjut dari solusi yang telah didapat? Apakah ketua tim diskusi melakukan pembagian tugas dalam pelaksanaan tindak lanjut sesuai wewenang? Apakah dalam proses pertemuan sekretaris menulis proses kegiatan pertemuan didalam buku notulen? Apakah sekretaris mengedarkan presensi peserta pertemuan untuk ditandatangani? Apakah masing-masing peserta merencanakan pelaksaan tindak lanjut sesuai dengan tugas yang telah dibagikan Apakah ketua tim diskusi menutup pertemuan secara resmi?
Jumlah

CR: …………………………………………%.

………………………………

                                                                                           Pelaksana/ Auditor 

                                                                                                             

 

                                                                                             (………………………………)