5.0 Dokumen Per Kriteria
5.1. Tanggung jawab
Pengelolaan UKM Puskesmas
5.1.1. PJ UKM Puskesmas
memenuhi persyaratan s
5.1.1.a
SK persyaratan kompetensi PJ UKM Puskesmas W
5.1.1.b
SK penetapan Penanggung jawab UKM W
5.1.1.c
Hasil analisis kompetensi W
5.1.1.d
Rencana peningkatan kompetensi W
5.1.2. PJ UKM Puskesmas
dan Pelaksana mengikuti orientasi s
5.1.2.a
SK orientasi A
5.1.2.b
KA orientasi A
5.1.2.c
SOP dan bukti W
5.1.2.d
evaluasi dan Tindak Lanjut
5.1.3. Kapus dan PJ UKM
Puskesmas menetapkan tujuan dan tata nilai s
5.1.3.a
SK dan Tujuan, sasaran, tata nilai dituangkan dalam KAK
5.1.3.b
Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai
5.1.3.c
Evaluasi dan Tindak Lanjut
5.1.4. PJ UKM
bertanggung jwb pencapaian melalui kom dan koor yg efektif
5.1.4-a
SOP dan bukti pmbinaan A
5.1.4-b
KA dan bukti pmbinaan
5.1.4-c
Bukti dan jdwl
5.1.4-d
KAK,thpn,jdwl dan bukti
5.1.4-e
SOP Koord linprogram dan linsek
5.1.4-f
KA peran linprogram linsek
5.1.4-g
SOP evaluasi dan Tindak Lanjut
5.1.5. PJ UKM
minimalisasi risiko terhadap lingk s
5.1.5-a
Hsl idntfksi resiko
5.1.5-b
Hsl analisa resiko
5.1.5-c
Rncna upaya
5.1.5-d
Bkti plksanaan
5.1.5-e
Hsl evaluasi
5.1.5-f
Bkti dan Tindak Lanjut
5.1.6. PJ UKM
memfasilitasi pemberdayaan masyarakat s
5.1.6-a
SK kwjbn fasilitasi
5.1.6-b
rncna,KA,SOP Pmbrdayaan Masy
5.1.6-c
SOP SMD,MMD,dok, dan hasil
5.1.6-d
Komnksi dg masy A
5.1.6-e
Bukti
5.2. Perencanaan Kegiatan
UKM Puskesmas
5.2.1 Rencana keg
terintegrasi dg Rencana UKM yang lain s
5.2.1-a
RUK
5.2.1-b
RPK
5.2.1-c
RUK RPK
5.2.1-d
KA Upaya
5.2.2. PeRencana keg UKM
berdasar keb
5.2.1-e
Jdwl Keg
5.2.2-a
SOP dan hsl kajian keb masy
5.2.2-b
SOP dan hsl keb sasaran
5.2.2-c
Hasil analisis
5.2.2-d
RPK
5.2.2-e
Jdwl Keg
5.2.3. Perencanaan
kegiatan dapat direvisi bila perlu s
5.2.3.1
Hasil monitoring
5.2.3.2
SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring
5.2.3.3
SOP pembahasan monitoring, bukti n, rekomendasi
5.2.3.4
Hasil penyesuaian rencana
5.2.3.5
SOP perubahan rencana kegiatan
5.3. Pengorganisasian Upaya
Kesehatan Masyarakat
5.3.1. Uraian tugas PJ
UKM dan Pelaksana
5.3.1-a
dok uraian tgs
5.3.1-b
dok uraian tgs
5.3.1-c
uraian tgs pnggungjwb
5.3.1-d
uraian tgs pelaksana
5.3.1-e
bkti sosialisasi
5.3.1-f
bkti pndstribusian
5.3.1-g
bkti sosialisasi linprog
5.3.2. PJ dan pelak UKM
melaksanakan sesuai uraian tugas
5.3.2-a
pnggungjwb
5.3.2-b
pelaksana
5.3.2-c
bkti Tindak Lanjut
5.3.2-d
bkti Tindak Lanjut pelaksana
5.3.3. Uraian tugas
dikaji ulang dan dilakukan perubahan s
5.3.3-a
SK dan SOP
5.3.3-b
bkti dan hsl plksnaan
5.3.3-c
uraian tgs revisi
5.3.3-d
ketetapan revisi
5.4. Komunikasi dan
Koordinasi
5.4.1PJ UKM membina tata
hubungan kerja dg pihak terkait s
5.4.1-a
hsl idntfkasi
5.4.1-b
uraian peran linprog
5.4.1-c
uraian peran linsek
5.4.1-d
KA
5.4.1-e
bkti plksnaan prtmuan
5.4.2. Dilakukan kom dan
koord yg jelas dalam pengelolaan UKM
5.4.2-a
SK dan SOP
5.4.2-b
bkti komnksi
5.4.2-c
bkti koord
5.4.2-d
evaluasi, RENCANA TINDAK LANJUT dan Tindak Lanjut
5.5. Kebijakan dan Prosedur
Pengelolaan UKM
5.5.1. Peraturan, SK,
KAK, SOP UKM ditetapkan, dikendalikan S
5.5.1.a
SK dan SOP KAK pengelolaan dan pelaksanaan UKM
5.5.1.b
Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP
5.5.1.c
SOP Pengendalian don eksternal dan pelaks pengendalian
5.5.1.d
SOP dan bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip
5.5.2. SK dan SOP
evaluasi kepatuhan thd peraturan s
5.5.2-a
SK dan hsl
5.5.2-b
SOP,jdwl dan plksnaan
5.5.2-c
( tidak ada dokumen)
5.5.2-d
hsl monitoring
5.5.2-e
hsl evaluasi kebij dan prosdr
5.5.3. SK dan SOP
evaluasi kinerja UKM yg dilaksanakan oleh PJ s
5.5.3-a
SK
5.5.3-b
SOP
5.5.3-c
hsl evaluasi
5.5.3-d
hsl evalsi kebjkn dan prsdur
5.5.3-e
Hasil evaluasi thd SK dan SOP evaluasi
5.6.
Akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan UKM
5.6.1. Kapus dan PJ UKM
melakukan monitoring UKM
5.6.1.1
SOP monitoring kesesuaian pelaksanaan UKM
5.6.1.2
Hasil monitoring, RENCANA TINDAK LANJUT dan bukti TINDAK LANJUT
5.6.1.3
Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut
5.6.2-d
dokmnts hsl kajian
5.6.2-e
bkti prtmuan
5.6.2. PJ UKM Puskesmas
menunjukkan akuntabilitas s
5.6.2.a
Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana
5.6.2.b
Bukti pelaksanaan kajian
5.6.2.c
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
5.6.3. Kapus dan PJ UKM
melakukan pertemuan penilaian kinerja
5.6.3.a
Hasil penilaian kinerja
5.6.3.b
KAK, SOP pertemuan penilaian kinerja, bukti pelaksanaan
5.6.3.c
Bukti tindak lanjut
5.7. Hak dan kewajiban
sasaran
5.7.1. Hak dan kewajiban
sasaran ditetapkan dan disosialisasikan s
5.7.1.a
SK Hak dan Kewajiban Sasaran Program
5.7.1.b
SOP SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN SAS PROG
5.7.2. Ada aturan yang
jelas yang mengatur perilaku PJ UKM dan Pelaksana s
5.7.2.a
SK aturan, tata nilai, budaya dlm pelak UKM
5.7.2.b
(PJ UKM dan Pelaksana memahami aturan tersebut )
5.7.2.c
( PJ UKM dan Pelaksana melaksanakan aturan tersebut )
5.7.2.d Bukti Tindak lanjut
No comments:
Post a Comment